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Resolução ANS/RDC 77 - Relatórios Eventos Ocorridos e não Avisados –
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PP0810H
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo emitir relatório de eventos ocorridos e não avisados dos módulos x despesas, a fim de separar no relatório os valores por grupo de prestador, período, mês/ano e despesa. Este processo se faz necessário para que o usuário possa fazer a provisão de eventos ocorridos e não avisados: Provisão Técnica estimada atuarialmente para o pagamento dos eventos que já tenham ocorrido, mas que ainda não sejam de conhecimento da operadora.
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Objetivo da Tela: | Emitir relatório de eventos ocorridos e não avisados com a parametrização de módulos x despesas a fim de separar no relatório os valores por grupo de prestador, período, mês/ano e despesa. |
Ações Relacionadas:
Ações: | Descrição |
Arquivo | Informar o tipo de saída do relatório de acompanhamento. |
Parâmetro | Informar parâmetros para a seleção de dados. |
Seleção | Informar seleção de dados para emitir o relatório. |
Imprime | Imprimir os dados do relatório. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
BOTÃO ARQUIVO
BOTÃO PARÂMETRO
Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição |
Listar Movimentos: Contabilizados | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de títulos contabilizados. |
Listar Movimentos: Não Contabilizados | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de títulos não contabilizados. |
Listar Movimentos: Ambos (contabilizados e não contabilizados) | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de títulos contabilizados e não contabilizados. |
Listar Movimentos: Pagos | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos pagos (executado cálculo do pagamento). |
Listar Movimentos: Não Pagos | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos não pagos (não executado cálculo do pagamento). |
Listar Movimentos: Ambos (pagos e não pagos) | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos pagos e não pagos. |
Listar Movimentos: Procedimentos | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de procedimentos. |
Listar Movimentos: Insumos | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de insumos. |
Listar Movimentos: Ambos (procedimentos e insumos) | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de procedimentos e insumos. |
Considerar Períodos: Abertos | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de períodos abertos. |
Considerar Períodos: Fechados | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de períodos fechados. |
Considerar Períodos: Ambos (Abertos e fechados) | Se selecionada esta opção, serão selecionados os movimentos de períodos abertos e fechados. |
Considera movtos cob em CO de contrato em pré-pagto | Se marcada esta opção, serão selecionados os movimentos de contratos de pré-pagamento que foram cobrados em custo operacional. Se NÃO for marcada esta opção, não serão selecionados os movimentos de contratos de pré-pagamento que foram cobrados em custo operacional. |
Total por grupo de prestador | Se marcada esta opção, será emitido um total de movimentos por grupo de prestador. |
Gerar resumo do relatório | Se marcada esta opção, será emitido um total de valores por: VALORES NAO PAGOS, VALORES PAGOS NAO CONTABILIZADOS, VALORES PAGOS CONTABILIZADOS , VALORES PAGOS NAO CONTABILIZADOS, VALORES PAGOS CONTABILIZADOS, VALORES, PAGOS NAO CONTABILIZADOS e VALORES PAGOS CONTABILIZADOS . Se não for marcada esta opção, as totalizações acima não serão emitidas. |
Abrir C.Contábil/Período RC | Se marcada esta opção, serão impressos movimentos por período do Revisão de Contas (RC). Se não marcada, não será aberto por período do Revisão de Contas (RC). |
Consid. Co-partic maior que Pago | Se marcada esta opção e o valor da co-participação é maior que o valor pago, o sistema irá mostrar o valor negativo, caso contrário o sistema irá mostrar zeros. |
Gerar Arquivo TXT | Se marcada esta opção, será mostrado relatório em arquivo no formato texto, onde cada campo é separado por ponto e vírgula. Se não marcada esta opção, somente o relatório de acompanhamento será gerado. |
Relatório: Detalhado | Se selecionada esta opção, será mostrado os valores agrupados por grupo do prestador, ano e mês de referência e data de realização dos movimentos. |
Relatório: Resumido | Se selecionada esta opção, será mostrado os valores agrupados por grupo do prestador e ano e mês de referência. |
Caminho | Informar o nome do diretório onde será gerado o arquivo ".TXT". |
Browser Períodos | Será aberto um browser com os períodos do revisão Revisão de contas Contas para que sejam marcados com “*” e confirmados com “F1-Confirma”. Somente movimentos dos períodos selecionados e confirmados é que serão processados. Os períodos estão disponíveis no cadastro "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N). |
BOTÃO SELEÇÃO
Campos da Seleção:
Campos: | Descrição |
Unidade do Prestador inicial e final | Informar o código da unidade do prestador para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B). |
Código do Prestador inicial e final | Informar o código do prestador para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). |
Grupo de Prestadores inicial e final | Informar o código do grupo do prestador para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G). |
Tipo de Medicina inicial e final | Informar o código do tipo de medicina para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipo de Medicina" (PR0210C). |
Data da Produção inicial e final | Informar a data da produção para selecionar os títulos com os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Esta data está disponível no cadastro "Consulta Pagamento Prestador" (PP0510C). |
Forma de Pagto inicial e final | Informar o código da forma de pagamento das propostas para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Formas de Pagamento" (PR0110U). |
Conta Contábil inicial e final | Informar o código da conta contábil para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis do sistema "EMS". |
Centro de Custo inicial e final | Informar o código do centro de custo (caso haja), para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de centros de custo do sistema "EMS". |
Modalidade inicial e final | Informar o código da modalidade para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro "Manutenção Modalidade" (PR0110A). |
Plano inicial e final | Informar o código do plano para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B). |
Tipo Plano inicial e final | Informar o código do tipo do plano para selecionar os movimentos a serem considerados para a emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C). |
Browser da seleção dos prestadores | Após informar a seleção inicial e final dos prestadores será aberto um browser com os códigos dos prestadores para que sejam marcados com “*” e confirmados com “F1-Confirma”. Somente os prestadores marcados e confirmados é que serão processados para a emissão do relatório. Os prestadores estão disponíveis no cadastro "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). |
Browser da seleção da modalidade, plano e tipo de plano | Após informar a seleção inicial e final da modalidade, plano e tipo de plano, será aberto um browser com os códigos das modalidades, planos e tipos de planos para que sejam marcados com “*” e confirmados com “F1-Confirma”. Somente as modalidades, planos e tipos de planos marcados e confirmados é que serão processados para a emissão do relatório. As modalidades, planos e tipos de planos estão disponíveis no cadastro "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C). |
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