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Produto: | Rotina 746 - Controle de adiantamentos ao fornecedor |
Passo a passo: | Quando for feito um adiantamento ao fornecedor e houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, realize a baixa dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário.pois, desta forma,para que assim, o valor em questão será seja retornado para o caixa da empresa. Para talisso, siga realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a Na rotina 746, clique o botão Baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos;
2) Informe a Filial e o Fornecedor, preencha os demais campos e, em seguidaconforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar; 23) Selecione na planilha o adiantamento desejado , clique duas vezes sobre ele e pressione e clique o botão Baixar Mov. Numerário;
34) O usuário será redirecionado para uma tela que retorna com os dados referentes ao adiantamento. Informe o Banco / Caixa, a Moeda e o Histórico desejado;
45) Em seguida, clique o botão Confirmar, 56) Ao Clique Sim ao ser exibida uma mensagem de confirmação da baixa do adiantamentoe, em seguida, clique o botão Sim Fechar. |
Observações: | Após a execução dos procedimentos acima a rotina retornará a mensagem " Lançamento baixado com sucesso!", confirmando que a operação de baixa da sobra foi efetuada com sucesso. Na versão 26, a inclusão de adiantamentos realizados para o fornecedor, a baixa de adiantamento ao fornecedor com vários títulos, a baixa de um título com vários adiantamentos, o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor e as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes, que eram antes realizados nas rotinas 745, 746 e 767, são efetuados na rotina 746, e sendo que a rotina 767 estornará apenas títulos antigos. |
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