O processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores.

Quando o processamento da desoneração da folha (RH) for gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins.

Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NF´s processadas no período com as seguintes informações:

• Número da NF de Saída.
• Série da NF de Saída.
• Tipo da NF de Saída.
• Data da NF de Saída.
• Cfop da NF de Saída ou de Devolução.
• Total de cada item de Saída ou de Devolução.
• Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
• Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).

Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF

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Disponível a integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) que permite incluir um Orçamento, iniciando-o e controlando o processo de desenvolvimento do produto, resultando em alterações no próprio Orçamento ou na geração de Pedidos de Venda para o produto resultante deste processo.

1.  Em Integração SIGAFAT x SIGADPR todos os cadastros efetuados em Orçamentos tendo o campo Tp.Prod definido como Desenvolvimento, são visualizados na rotina Pendências de Desenvolvimento.

2.  Acesse Aprovação de Venda selecione um dos orçamentos cadastrados e que se quer efetivar.

3.  Clique no botão Efetivar. Visualize a tela de Aprovação da Venda e clique em Confirmar.

4.  Feito isto é gerado um Pedido de Venda e os itens do tipo Desenvolvimento passam a ter os campos referentes ao Pedido de Vendas informados.

5.  Acesse a rotina Pendências de Desenvolvimento e visualize os dados dos Pedidos de Vendas gerados.

6.  Em Liberação de Pedidos selecione um Pedido de Venda apresentado na lista. Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Liberar. Na tela apresentada, clique emConfirmar.

7.  Retorne aos Orçamentos e selecione um dos orçamentos cadastrados, não baixados (legenda Verde). Por meio da opção Ações Relacionadas selecione Excluir.

8.  Visualize a tela e clique em Confirmar.

Se o orçamento que se quer excluir tiver alguma pendência de desenvolvimento é solicitada a confirmação da Exclusão.

Faça a sua opção confirmando em Sim ou rejeite clicando em Não

Retorne à rotina Pendências de Desenvolvimento, considerando que a opção anterior foi excluir as pendências, e veja que elas não constam mais na lista apresentada.

Para saber mais informações sobre os procedimentos que devem ser executados para Inclusão, Exclusão, Cancelamento ou Efetivação de Orçamentos com item(ns) do tipo Desenvolvimento, acesse a rotina Orçamentos.

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Gestão de frete embarcador

É possível simular o Pedido de Vendas com o Frete calculado, informando as transportadoras que prestam o serviço por destino/origem, prazo de entrega e valor de frete.

Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_INTGFE com o conteúdo em .T., que disponibiliza em Outras Ações a opção Simulação.

Para que o XML seja exportado com as informações para o TOTVS GFE é necessário preencher os campos: Produto, Quantidade e Valor do Item. 

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1. Nesta Integração é possível exportar os Pedidos de Venda do Totvs Colaboração.
2. Caso não seja gerado o Pedido de Vendas é possível visualizá-lo no Event Viewer.
3. Configure o servidor do Totvs Colaboração.
4. Configure o Schedule em Agent com a função MA411job() com a periodicidade desejada.
5. Configure os parâmetros MV_SPEDCOL em S e MV_SPEDURL com o endereço do servidor, habilitando o MV_FATTSPD para inclusão do TES.

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Quando há uma entrada pra um produto do tipo Quality, o material é enviado parar o local 98 que é o armazém da qualidade, definido através do parâmetro MV_CQ.

Após a inspeção desse material, ele deve ser liberado para um ou mais armazéns de destino. Contudo, caso seja necessário devolver uma parte desse material, o Sistema verifica se ainda existe saldo da Nota Fiscal de origem no armazém da qualidade.

Se o parâmetro MV_QLIBDEV estiver definido como T=True, (verdadeiro), mesmo contendo saldo no CQ, será permitido que o usuário realize a devolução desse material.

Porém, se o parâmetro estiver configurado como F=False, (falso), o usuário somente poderá devolver o material quando não houver mais saldo dessa nota fiscal no armazém da qualidade.

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