Histórico da Página
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Campo: | Descrição: |
Destino | Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado. (Veja Opções de Destino). |
Execução | Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função. (Veja Formas de Execução). |
Tela OF0739F
Objetivo da tela: |
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo 4.9.1 | Gera o arquivo magnético contendo os dados apenas dos emitentes que foram utilizados nos arquivos magnéticos. |
Exportar todos os emitentes para o arquivo 4.9.1 | Gera um arquivo contendo os dados de emitentes de toda a base; será gerado no arquivo, todos os emitentes da base de dados. |
Tela OF0739M – Pasta ECF Saída
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível registrar as informações que irão compor o registro 4.3.10 - Arquivo de mercadorias/produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) – Emissão pela própria PJ. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Emissão | Inserir a data de emissão do documento. |
Modelo | Inserir o modelo do documento. |
Cód Mercadoria/Serviço | Inserir o código da mercadoria ou serviço. |
Classif Fiscal | Inserir a classificação fiscal da mercadoria. |
Quantidade | Inserir a quantidade da mercadoria ou serviço. |
Base de ICMS Próprio | Inserir a base de cálculo do ICMS Próprio. |
Alíquota ICMS | Inserir a alíquota de ICMS. |
Valor ICMS Próprio | Inserir o valor de ICMS. |
Vl Mercadoria / Serviço | Inserir o valor líquido da mercadoria ou serviço. |
Tela OF0739M – Pasta ECF Entrada
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível registrar as informações que irão compor o registro 4.3.11 - Arquivo de mercadorias/produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) – Emissão por terceiros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Entrada | Inserir a data de entrada do documento. |
Cód Participante | Inserir o código do emitente. |
Modelo | Inserir o modelo do documento. |
Cód Mercadoria/Serviço | Inserir o código da mercadoria ou serviço. |
Classif Fiscal | Inserir a classificação fiscal da mercadoria. |
Quantidade | Inserir a quantidade da mercadoria ou serviço. |
Vl Mercadoria / Serviço | Inserir o valor líquido da mercadoria ou serviço. |
Tela OF0739M – Pasta Compl. Saída
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível registrar as informações que irão compor o registro 4.10.3 Arquivo complementar de registro de saída de documentos fiscais emitidos por ECF. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Emissão | Inserir a data de emissão do documento. |
Modelo | Inserir o modelo do documento. |
Cód Mercadoria/Serviço | Inserir o código da mercadoria ou serviço. |
Classif Fiscal | Inserir a classificação fiscal da mercadoria. |
CST PIS | Inserir o Código Situação Tributária do PIS/Pasep. |
Alíq PIS | Inserir a alíquota do PIS/Pasep IS. |
Vl Base PIS | Inserir o valor base para cálculo do PIS/Pasep . |
Vl PIS | Inserir o valor do PIS/Pasep . |
CST COFINS | Inserir o Código Situação Tributária do COFINS. |
Alíq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS. |
Vl Base COFINS | Inserir o valor base para cálculo do COFINS. |
Vl COFINS | Inserir o valor do COFINS. |
Data Apropriação | Inserir a data de apropriação da operação. |
Tela OF0739M – Pasta Compl. Entrad
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível registrar as informações que irão compor o registro 4.10.7 Arquivo complementar de registro de entrada de documentos fiscais emitidos por ECF. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Emissão | Inserir a data de emissão do documento. |
Cód Participante | Inserir o código do emitente. |
Modelo | Inserir o modelo do documento. |
Cód Mercadoria/Serviço | Inserir o código da mercadoria ou serviço. |
CST PIS | Inserir o Código Situação Tributária do PIS/Pasep. |
Alíq PIS | Inserir a alíquota do PIS/Pasep. |
Vl Base PIS | Inserir o valor base para cálculo do PIS/Pasep. |
Vl PIS Vinc Exportação | Inserir o valor do crédito de PIS/Pasep calculado sobre o item, vinculado à receita de exportação. |
Vl PIS Vinc Tributado | Inserir o valor do crédito de PIS/Pasep calculado sobre o item, vinculado à receita tributada no mercado interno. |
Vl PIS Vinc Não Trib | Inserir o valor do crédito de PIS/Pasep calculado sobre o item, vinculado à receita não tributada no mercado interno. |
Vl PIS | Inserir o valor total de crédito do PIS/Pasep. |
Alíq COFINS | Inserir a alíquota do PIS/Pasep. |
Vl Base COFINS | Inserir o valor base para cálculo do PIS/Pasep. |
Vl COFINS Vinc Exportação | Inserir o valor do crédito de PIS/Pasep calculado sobre o item, vinculado à receita de exportação. |
Vl COFINS Vinc Tributado | Inserir o valor do crédito de PIS/Pasep calculado sobre o item, vinculado à receita tributada no mercado interno. |
Vl COFINS Vinc Não Trib | Inserir o valor do crédito de PIS/Pasep calculado sobre o item, vinculado à receita não tributada no mercado interno. |
Data Apropriação | Inserir a data de apropriação da operação. |
Tela OF0739M – Pasta Importa Reg
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível efetuar a importação das informações dos quatros layouts de ECF necessários a geração dos arquivos da IN86/09. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Importar | Quando acionado, inicia o processo de importação das informações registradas no arquivo informado no campo Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros.
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Editar Layout | Quando acionado, é apresentado para consulta o arquivo de layout. As informações desse arquivo devem ser consideradas para geração do arquivo com as informações para importação. |
Campo: | Descrição: |
Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros | Selecionar o arquivo a ser considerado para a importação dos registros do documento ECF. |
Tela OF0739N – Pasta % Imp VINC
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível registrar as informações relacionados a PIS/COFINS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Est | Selecionar o código do estabelecimento para registrar as informações de PIS e COFINS. |
CFOP | Selecionar o código fiscal de operação e prestação para registrar as informações de PIS e COFINS. |
Nat Oper | Selecionar o código da natureza de operação para registrar as informações de PIS e COFINS. |
Ge | Selecionar o código do grupo de estoque para registrar as informações de PIS e COFINS. |
Família | Selecionar a família de material para registrar as informações de PIS e COFINS. |
Item | Selecionar o código do item para registrar as informações de PIS e COFINS. |
Cliente/Fornecedor | Selecionar o código do cliente/fornecedor para registrar as informações de PIS e COFINS. |
% Crédito PIS Vinc Export | Inserir o percentual de crédito de PIS/Pasep vinculado à receita de exportação. |
% Cred PIS Vinc Trib Merc Interno | Inserir o percentual de crédito de PIS/Pasep vinculado à receita tributada no mercado interno. |
% Cred PIS Vinc Não Trib Merc Interno | Inserir o percentual de crédito de PIS/Pasep vinculado à receita não tributada no mercado interno. |
Tela OF0739N – Pasta Importa Reg
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível efetuar a importação das informações vinculadas aos impostos de PIS/COFINS e necessários a geração dos arquivos da IN86/09. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Importar | Quando acionado, inicia o processo de importação das informações registradas no arquivo informado no campo Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros.
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Editar Layout | Quando acionado, é apresentado para consulta o arquivo de layout. As informações desse arquivo devem ser consideradas para geração do arquivo com as informações para importação. |
Campo: | Descrição: |
Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros | Selecionar o arquivo a ser considerado para a importação dos percentuais dos impostos de PIS e COFINS vinculados. |
Tela OF0739Q
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível alterar o nome dos arquivos a serem gerados. |
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