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Identificada por N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Exemplo:

Identificada por D = Devolução

1. Quando há necessidade de efetuar a devolução de mercadoria é necessário gerar uma Nota de Devolução.
2. Utilize a opção Incluir e no campo Tipo Pedido selecione D - Devolução Compras.
3. Localize o campo Produto, ao posicionar o cursor o sistema abre a tela para edição.
4. Localize o campo N.F. Original (C6_NFORI), posicione o cursor e clique na tecla F4 para visualizar as notas fiscais de entrada.
5. Selecione a nota fiscal que deseja devolver.
6. Após confirmar o sistema carrega o Pedido de Vendas, com os dados da NF de origem.
7. Complete as informações e para prosseguir confirme.
8. O sistema disponibiliza o pedido para liberação e preparação do documento de saída.

Quando necessário digite item por item, os pedidos de venda referentes à devolução de compras ou de mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

No caso de rastreabilidade utilizando a grade, a movimentação realizada é a FIFO (First in, FIirst out) ou caso seja definido o número do lote, digite o produto item a item.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às se referir a devoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada.

Devolução sem quantidade, apenas de valor.

1. Uilize um TES de devolução, compatível com o pedido de vendas, no qual, e que contenha no campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO = ) informado com Sim;
2. Ajustar Ajuste a quantidade para 0;
3. Os campos de valores unitário , Unitário e Total devem conter respectivamente conter , a diferença de Valor que deve ser "devolvida"do Valor a devolver.

Identificada por C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, mantenha o campo Quantidade dos produtos em branco.

O campo Tipo deve ser C e os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do IPI sempre é o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída). está informado com Sim.

O ICMS será calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = P;

• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre é o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. Nesta situação o valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = I;
• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento

• Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

• A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
• Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
• Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
• Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
• Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

• Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:
  • Nota tipo (B), e
  • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

• Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

• • Nota tipo (B), e
  • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

• Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:
  • Nota tipo (N), e
  • TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

• Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:
  • Nota Tipo (N=Normal),e
  • TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a)       Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b)       Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].