| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Principais Campos - Cabeçalho |
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| | Campo | Descrição | Número do pedido | O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, pelos controles internos do Sistema (semáforos de numeração). Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo. Opcionalmente o número pode ser informado manualmente, pela manipulação do dicionário de dados. | Tipo Pedido | Indica a operação que se está efetuando pelo pedido/documento de saída. Selecione entre as opções: N-Normal C-Compl.Preço/Quantidade; I-Compl.ICMS; P-Compl.IPI; D-Dev.Compras; B-Utiliza Fornecedor; | | Cliente / Loja | Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente. Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado. Se o tipo informado seja devolução, informe o código do fornecedor. | | Tipo Cliente | Este campo influencia no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao preencher o código do cliente baseado na informação presente no Cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir. Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: F-Consumidor Final; L-Produtor Rural; R-Revendedor; S-Solidário; X-Exportação/Importação; | | Cli. Entrega | Código identificador do cliente da entrega. Utiliza-se quando o local da entrega está localizado em uma UF diferente da do adquirente, afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS. Este campo não é apenas informativo. | Cond.Pagto. | Neste campo informe a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas. A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado. | Tabela de preço | Este campo (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos. É importante observar que este campo é considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada. | Status | Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros: O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo. Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente. | | Tipo Obra | Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Minha Casa Minha Vida; 2-Regime Presumido; 3-Regime Ordinário; | | Status Ecom | Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 00-Gerado; 05-Em análise; 10-Pagamento Confirmado; 15-Embalado; 21-Parcialmente enviado; 30-Enviado; 90-Cancelado; 91-Devolvido; | | Tipo Compl. | Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Preço; 2-Quantidade; | | Transportadora | Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda. Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída. | | Desconto de 1 a 5 | Percentual de desconto em cascata. Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc 5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%. Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00 O desconto em cascata é aplicado sobre o preço de tabela do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Caso não possua preço de tabela, o desconto não é aplicado. | | Parcela de 1 a 4 | Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Esta condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda. Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda. Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os vencimentos. É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o parâmetro MV_NUMPARC. Neste caso crie campos de parcelas e vencimentos na tabelas SC5 coerente com o definido no parâmetro. Crie os campos utilizando o módulo Configurador. | | Tipo Frete | Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, que pode ser CIF ou FOB. Desta forma o valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado. Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída. | | Frete / Seguro / Despesa | Nos campos Frete, Seguro e Despesa informe os respectivos valores de frete, seguro e despesa a destacar no Documento de Saída, sendo: - Frete - Não utilize este campo como informativo.
O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos. IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor. Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente. - Seguro - Não utilize este campo como informativo.
O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor total do documento de saída. Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete. - Despesa - Não utilize este campo como informativo.
Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro. O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser: Caso seja por peso, será proporcional. Exemplo: Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo: 80% de 500,00 para o frete do 1º item 20% de 500,00 para o frete do 2º item | | Frete Autônomo | Neste campo (C5_FRETAUT) informe o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes. Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal. O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário. Para exemplificar esta situação, observe: | Descrição | Valor |
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| Valor da mercadoria | 1.000,00 | | Valor do frete | 35,00 | | Valor do ICMS sobre o frete | 35,00 * 18% = 6,30 | | Valor total da nota | 1.006,30 |
Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente. Conceito de Frete de Terceiros O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete. Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST. Para exemplificar esta situação, observe: | Descrição | Valor |
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| Valor da mercadoria | 1.000,00 | | Valor do frete | 35,00 | | Valor do ICMS | 1.000,00 * 18% = 180,00 | | Base do retido | 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25 | | Valor do ICMS-ST | 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50 | | Valor total da nota | 1.071,50 |
Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que: 1 - Para ICMS 2 - Para ICMS-ST Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal. | | Moeda | Refere-se à moeda do Pedido de Venda. Esta informação determina em qual moeda serão expressos os valores do pedido (consulte cadastro de Moedas). Assim ao optar por pedido em Dólar (U$) na geração do documento de saida os valores serão convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de moedas para a data base do sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do parâmetro MV_FRETMOE. | | Volume de 1 a 4 / Espécie de 1 a 4 | Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4 Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) informe os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda. Exemplo: Volume 1: 10 Espécie 1: Caixas Estes dados são levados na geração do documento de saída. Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que estes campos estejam preenchidos. | | Indenização / % Indenização | Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização) quando ocorrer indenização. Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito. A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo. É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito. Exemplo: Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação: | Descrição | Valor |
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| Limite de crédito do cliente | 900,00 | | Pedido de venda | 1.000 | | Indenização | 200 |
Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito. | | Acréscimo Financeiro | Este campo (C5_ACRSFIN) apresenta o percentual do acréscimo financeiro informado na condição de pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, este campo pode ser informado. Este percentual é acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída. Exemplo: | Descrição | Valor |
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| Acréscimo Financeiro | 10% | | Preço de venda | 1.000 | | Preço final na geração do documento de saída | 1.100 |
| | ISS incluso | Este campo (C5_INCISS) é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço. Caso não esteja incluso, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total. | | Carga | Este campo (C5_TPCARGA) indica se o pedido entra no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que: 1. Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres). 2. Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga. 3. Utiliza sem Unitização, o Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização. | | Recolhe ISS | Este campo (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores. Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores. | Distância de entrega/Frete pauta | No campo Dist. Entrega (C5_KM), digite a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT). Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete. | Quantidade liberada 2ª un. medida | Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto. Exemplo: Considerando que tenha sido cadastrado um produto onde cada caixa tenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida seja unidade e a 2ª seja caixa, caso informe 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa. | Segunda UM | Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos. | Tp. operação | Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda. | | Tipo de saída | Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda. | Quantidade vendida 2ª unidade de medida | Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda. | Entrega | Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do pedido de venda. O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item. Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, através da opção Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item ou pela data de emissão do pedido, onde: - Quando o parâmetro estiver preenchido com .T., a visualização dos títulos será baseada na data de emissão do pedido.
- Quando estiver .F., a visualização dos títulos será desmembrada de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.
| Comissão 1 a 5 | Informe nestes campos os valores das comissões dos vendedores, dentre os n vendedores possíveis na negociação com o cliente, apenas sobre o item do pedido de venda. Exemplo: A empresa pode promover sobre os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido. | Preço de lista | Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do cadastro de produtos ou da tabela de preços informada no cabeçalho do pedido. É importante observar que todos os descontos/acréscimos são aplicados no preço de venda, e o preço de lista permanece inalterado. | | Identificador poder de terceiros | Este campo é preenchido pelo Sistema quando o pedido de venda for referente a uma operação de devolução de poder de terceiros. Para efetuar este tratamento é necessário: - Informar uma NF de Entrada onde o TES seja de Remessa (campo F4_PODER3 = Remessa);
- No pedido de venda, selecionar:
a. O produto referente à operação de devolução b. O TES c. No campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para que sejam apresentados os dados da NF original. Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros. | | Bloqueio | Este campo refere-se ao bloqueio manual do item do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada for informado, além de controlar Reserva de Produtos. Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos: Caso haja necessidade de bloquear um item manualmente, deve ser selecionada esta opção. - N = Sem Bloqueio
- R = Bloqueio de Resíduo
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido. É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T.. | Cód. serv. ISS | Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS (B1_CODISS), da pasta Impostos no Cadastro de Produtos. | Grade/Item | Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos . | Lote/ Sublote/ Validade | Caso o produto selecionado no item do pedido de venda possua controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote será retirado o produto vendido. Desta forma, utilizando esse campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto). Exemplo: 1. O produto a ser utilizado deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote. 2. O parâmetro MV_RASTRO deve estar preenchido com Sim. 3. Deve ser incluído um Documento de Entrada. 4. Na emissão do Pedido de Venda, deve ser identificado o produto e, em seguida, no campo Lote, deve ser acionada a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade serão preenchidos automaticamente. | | Opcional P.V. | Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para mais detalhes, consulte o Cadastro de grupo de opcionais. | | Endereço | Este produto identifica o endereço do produto no armazém, caso possua localização física. Para que produto possua localização física é necessário: - No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento ou não;
- O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com Sim.
| | Número de série | Este campo pode ser informado quando o produto possui localização física e tem número de série. Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto. É utilizado também no ambiente Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. (F4_ATUTEC) do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação. | Número / Item O.P. | Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP. | Situação tributária | Este campo apresenta a situação tributária do produto no pedido de venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo: Campo: B1_ORIGEM Campo F4_SITTRIB Exemplo: Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM tenha sido preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB tenha sido preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010. | Número / Item contrato | Estes campos apresentam o número/item do contrato de parceria gerado no Cadastro de contrato de parcerias. | Tipo O.P. | Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a ser gerada a partir deste pedido de venda, que pode ser: Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real. Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção. - O campo é utilizado quando a O.P. é gerada por Vendas.
| Revisão estrutura | Caso o produto tenha revisão de estrutura, este campo sé preenchido no pedido de venda que originou a Ordem de Produção, no momento da geração da OP por Venda. | Serviço | Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço. | Endereço destino | Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. | Estrutura física | Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos serão enviados, como por exemplo, docas para expedição. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. | Nº/Tipo/Item contrato | Estes campos são atualizados pelo Sistema ao gerar um contrato de parceria. | Código do projeto/ EDT / tarefa | Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa que serão vinculados ao documento de saída. O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES: - 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto)
Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto. Observação: As despesas somente poderão ser vinculadas às tarefas. Caso seja feito vínculo a uma EDT o Sistema não a considera. Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto. Obs.: As receitas do projeto poderão ser vinculadas às tarefas ou às EDTs. | Potência | Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto | Data de Contabilização | Para a Contabilização do Pedido de Venda e necessário o preenchimento do campo Dt. Contab. (C5_DTLANC). | | Qtde. Venda | O conceito de quantidade mínima para venda de produtos é definido pelo campo Qtde. Venda (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos. Assim, quando incluído um pedido de venda, é validada a quantidade mínima para venda do produto. | | Preço do Lote | O conceito de preço de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoção para um lote que está com data de validade próxima a vencer. Para que este conceito seja utilizado, é importante observar: - Na Tabela de Saldos por Lote (SB8), o campo Preço do Lote (B8_PRCLOT) armazena o preço de venda para o lote criado pelas rotinas Documento de Entrada e de Produção.
- Para realizar a manutenção do preço, deve ser utilizada a opção Preços na Manutenção de lotes do ambiente Estoque/Custos.
- No pedido de venda, caso exista o lote informado e seu preço seja maior que zero, será assumido esse valor; caso contrário, será utilizado o conceito normal do preço.
| Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5 | Nestes campos devem ser informados o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão será apresentada automaticamente, caso tenha sido informada no Cad. de Vendedores. Caso contrário, pode ser informada. | | TP liberação | Define se a liberação será por item ou por pedido.
Por item - Libera o pedido item a item.
Pedido - Caso um dos itens esteja bloqueado, o pedido inteiro não será aprovado. | | Pasta Duplicatas | Somente são apresentados os valores nesta pasta quando o TES utilizado na nota fiscal tenha Sim para a pergunta Gera Duplicata? | | Pasta Nota Fiscal | Esta pasta apresenta os valores aplicados à nota fiscal. São detalhados valores dos impostos (base, alíquota e valor) e os valores referentes à frete, seguros, despesas, descontos, valor da fatura e total da nota fiscal. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Principais Campos - Pedido de Venda |
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| | Campo | Descrição |
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| Produto | Código identificador do produto ou serviço objeto da venda. | | Quantidade | Neste campo (C6_QTDVEN), informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela venda, devolução de compra, remessa ou devolução de poder de terceiro. Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. Existe a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo. Quando um pedido estiver relacionado a uma movimentação de poder de terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos por meio da tecla ENTER + F4. | | Preço Unitário | Informe neste campo (C6_PRCVEN) o preço unitário líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas. Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada. Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características: a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B; b. Seleção do Produto; c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), teclar ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta. | | Tipo Saída | Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES). | | Quantidade liberada | Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta sugere quantidade liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM. Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido. | | Armazém | Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. | | Qtd. Ven 2 UM | Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão. | | Qtde.Lib. 2ª UM | Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão. | | Cod.Fiscal | Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir. | | % Desconto / Valor Desconto | Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda. O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido. Exemplo: Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item. O preço do produto será de 769,50. É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário. O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente. | | Num.Reserva | Informe este campo para utilização da reserva para faturamento. Se este campo não está em uso, ative-o utilizando o módulo Configurador. | | NF Original | Corresponde ao número do documento fiscal de origem. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido. Para que este campo seja informado é necessário: a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras); b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas. Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal. | | Série / Item original | O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema. | | Quantidade empenhada | Indica a quantidade do item do pedido que já foi sujeita a liberação, ou seja, possui registros gerados na tabela SC9. Este campo não está em uso, ou seja não deve ser manipulado pelo usuário. | | Quantidade entregue | Indica a quantidade do item do pedido que já foi entregue, ou seja, possui documento de saída gerado. Este campo não está em uso, ou seja não deve ser manipulado pelo usuário. |
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