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Produto: | Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 202 - Cadastrar Fornecedor, 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada | |||||||||||
Passo a passo: | Para incluir NF de Serviço na rotina 749, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor, para este processo, realize . Para realizar a inclusão, efetue os passos abaixo: 1) Na rotina 132;2) Informe o , pesquise os seguintes parâmetros e informe o percentual único para os impostos: impostos CSRF e INSS e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF, nos parâmetros:
3) Clique o botão Salvar e fechar.
Agora, para Para considerar as alíquotas dos impostos com um percentual diferente para o fornecedor - parceiro, acesse a rotina 202 ;siga as orientações abaixo: 1) Na rotina 202, clique Manutenção 4) Pressione Manutenção de Registro; 5) Clique 2) Preencha os campos e clique Pesquisar; 6) Realize duplo clique no fornecedor desejado; 7) Preencha os campos conforme necessidade das abas: Financeiro e Dados para Impostos sobre NF Serviço; Observação: caso3) Selecione o fornecedor desejado na planilha e clique duas vezes sobre ele; 4) Na seção 06 - Financeiro, preencha os campos da sub-seção 6.3 - Dados para impostos sobre NF Serviço, e clique Salvar.
85) Acesse a rotina 749;9) Pressione e pressione o ícone ; 106) Selecione a Filial; 117) Marque uma das duas opções abaixo da caixa Lançamento; 12) Selecione Sim na caixa NF Serviço;
8) Na caixa NF Serviço, selecione Sim, e informe 13) Informe a Conta Débito; 149) Informe ou pesquise o Histórico; 1510) Selecione Selecione o Fornecedor no campo Parceiro;Observação: é Parceiro. É necessário preencher este esse campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído. 1611) Preencha o campo Nº Nota; 17) Preencha os filtros e campos conforme necessidade; 18) Clique Confirmar. Importante: quandoe os demais campos e clique Confirmar.
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