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Objetivo

É Dizemos que o Pedido de Venda é um instrumento pelo qual se formaliza é formalizada a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente) . E desta se estabelecem e desta forma, estabelece os produtos ou serviços bem como vendidos e as condições comerciais nas quais a venda está sendo realizada, como por exemplo, os preços praticados, os descontos, as condições de para pagamento, entre outros.

Além disso é pelo , no Pedido de Vendas que definem-se definem as regras para o comissionamento de vendedores e as informações necessárias para o correto cálculo dos impostos , que serão atribuídos à operação de venda propriamente dita.

A inclusão do Pedido de Vendas é uma etapa obrigatória no processo de geração dos documentos de saída e nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os documentos de saídas são gerados a partir dos pedidos de vendas liberados e, devido a esse fato, além das operações de venda propriamente ditas, o Pedido de Vendas também é empregado para a geração de outros tipos de documentos de saída, como devolução de compras e complemento de impostos.

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Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.

Tipos de Pedidos de Venda

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A inclusão do pedido de vendas é uma etapa obrigatória no processo de geração dos documentos de saída e nos processos de vendas corporativas (faturamento).

Os documentos de saída são gerados a partir dos pedidos de vendas liberados e também são utilizados na geração de outros tipos de documentos de saída, como devolução de compras e complemento de impostos.

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informação que define a função do Pedido de Vendas é o seu tipo. 

• Normal (N)
• Devolução (D)
• Complemento de Preço (C)
• Complemento de IPI (P)
• Complemento de ICMS (I)
• Beneficiamento (B)

Deck of Cards
effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade
Card default true id 1 label Normal Identificada por N = Normal Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda. Card default true id 2 label Remessa Devoluções de BeneficiamentoCompra Identificada por D = Devolução Digite item por item, os pedidos de venda referentes a devolução de compras ou de mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido). No caso de rastreabilidade utilizando a grade, a movimentação realizada é a FIFO (First in, FIirst out) ou caso seja definido o número do lote, digite o produto item a item. Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D. Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada. Card default true id 3 label Complemento de Preço Identificada por C = Complemento de preço Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O campo Tipo deve ser C e os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original. Card default true id 4 label Complemento de IPI Identificada por P = Complemento de IPI Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída). está informado com Sim. O ICMS será calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = P; Código de Produto = código do produto original; Quantidade = 0 (zero). Card default true id 5 label Complemento de ICMS Identificado por I = Complemento de ICMS Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. O valor do IPI não será calculado. No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = I; Código de Produto = código do produto original; Quantidade = 0 (zero). Informações title Nota Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL. Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado). A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas: Cadastre na estrutura um código para beneficiamento. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota. Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência. Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize: Nota tipo (B), e TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3). Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize: Nota tipo (B), e TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3). Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize: Nota tipo (N), e TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3). Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:Nota Tipo (N=Normal),e TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3). Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador). Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. Operação beneficiamento Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados. O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Em poder de terceiros temos dois casos básicos: 1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja: a)       Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada. b)       Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado. 2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento. Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter] . Card default true id 36 label Devoluções Remessa de Compra Identificada por D = Devolução Digite item por item, os pedidos de venda referentes a devolução de compras ou de mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido). No caso de rastreabilidade utilizando a grade, a movimentação realizada é a FIFO (First in, FIirst out) ou caso seja definido o número do lote, digite o produto item a item. Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D. Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada. Beneficiamento Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado). A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas: Cadastre na estrutura um código para beneficiamento. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota. Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência. Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize: Nota tipo (B), e TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3). Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize: Nota tipo (B), e TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3). Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize: Nota tipo (N), e TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3). Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize: Nota Tipo (N=Normal),e TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3). Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador). Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. Operação beneficiamento Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados. O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Em poder de terceiros temos dois casos básicos: 1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja: a)       Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada. b)       Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado. 2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa. O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento. Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].

Principais funcionalidades do Pedido de Vendas - Outras Ações

Operações dos Pedidos de Venda

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Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Outras Ações

Vendas com Redução na Base de Cálculo do ICMS A Redução na Base de Cálculo de ICMS é um benefício fiscal dado pelo governo de acordo com o Tipo de Produto. As vendas para fora do Estado em que se aplicam a redução da base de cálculo do ICMS podem, ou não, estar sujeitas à mesma redução na base de cálculo do ICMS solidário (retido). Importante: O sistema disponibiliza o parâmetro MV_BASERET que define se a redução da base de ICMS também se aplica à base de cálculo do ICMS Solidário (Retido) Exemplo: Observe o exemplo da Nota Fiscal de venda com redução de 30% na base de cálculo de ICMS e no cálculo da Substituição Tributária, em que o fornecedor e o cliente estão localizados em São Paulo, sendo que a margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário é de 35%. No Cadastro do TES (Tipo de Entrada ou Saída) foram definidos os campos: % Red. do ICMS (S0_BASEICM) = 41,66 Agrega Valor (F4_AGREG) = S No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados: Produto B. Quantidade = 10. Valor Unitário = R$ 100,00. Valor Total = R$ 1.000,00. TES de Saída Configurada para Redução de ICMS. Liberado o pedido para faturamento. Liberado crédito. Liberado o estoque. Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar o seu cálculo: Valor da Mercadoria = 1.000,00. % Base Reduzida = 41,66%. Alíquota de ICMS = 18%. Valor da Base de Cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60. Valor do ICMS = 416,60 x 18/100 = 83,988.
Deck of Cards
effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade
Card default true id 1 label Pesquisar Outras Ações / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. Image Removed Outras Ações / Cód.Barra Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe as demais informações obrigatórias de cada item, para a confirmação do pedido. Para utilizar a opção siga estas orientações: Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras. O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação: [F5] - Para informar a quantidade do produto. [F6] - Para excluir o item. 4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros. 5. Confira as informações e confirme. Outras Ações / Cód.Barras /Incluir Para utilizar a opção siga estas orientações:   Outras Ações / Cód.Barras / Alterar Para utilizar a opção siga estas orientações: Card default true id 210 label Excluir Outras Ações / Excluir / Excluir Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado. Informações title Importante Para que a exclusão de um pedido de venda seja possível, exclua a liberação do pedido. Os pedidos que tenham gerado notas fiscais não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas. Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda. Para utilizar a opção siga estas orientações: Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir. Confira os dados e confirme a exclusão. Outras Ações / Excluir / Resíduo Para utilizar a opção siga estas orientações: O sistema exibe o cadastro. Card default true id 3 label Cód.Barra Card default true id 4 label Copiar Outras Ações / Copiar Permite incluir um novo pedido de vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não. Para utilizar a opção siga estas orientações: Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar. O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original. Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como não atendido. Proceda com os ajustes necessários e confirme. Venda para Zona Franca Existem algumas especificações para notas geradas à Zona Franca de Manaus. A venda é identificada quando o cliente possui o código Suframa (Superintendência Zona Franca de Manaus) e na geração da nota, o sistema concede um desconto de 7% no preço unitário. O valor do desconto é guardado em campo próprio, no arquivo Itens das NFs de Saída, e pode ser destacado na nota fiscal, dependendo do script de impressão da nota. Para emissão de Nota Fiscal com desconto em casos de vendas para Zona Franca de Manaus é necessário configurar: No Cadastro de Clientes, os campos: Suframa (A1_SUFRAMA): Código do Cliente na Suframa. Ins. Estad. (A1_INSCR): Inscrição Estadual do cliente. Estado (A1_EST): Estado do cliente (Deve fazer parte do conteúdo do parâmetro MV_NORTE). Desc. p/ Sufr. (A1_CALCSUF): Este campo determina se deve, ou não, calcular o desconto para a Zona Franca de Manaus (Cálculo do ICMS = 7 % para os clientes com Suframa); Cód. Mun. ZF: conforme definição da tabela S1 - Tabela de Municípios para Zona Franca de Manaus e Livre Comércio, tópico Tabelas, no ambiente Configurador. No Cadastro de Produtos, o campo: Imp. Z Franca = Não ou em branco (permitindo o desconto). No Cadastro do TES (Tipo de Entrada e Saída) configure para calcular ICMS. Exemplo: Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda para Zona Franca de Manaus, em que o fornecedor está localizado no Estado de São Paulo e o cliente está localizado no Ceará. No Cadastro do Produto A, o campo Imp. Zona Franca está definido como Não. No Cadastro do Cliente RO Indústria e Comércio Ltda foram informados os campos: Estado = CE. Inscrição Estadual preenchida. Suframa com código do Cliente na Suframa. Desconto para Suframa com S. Cód. Mun. ZF com 00105. 3. No Cadastro de Pedido de Venda foi gravado um pedido com os seguintes dados: Cliente RO Indústria e Comércio Ltda. Tipo de Cliente: Revendedor. Produto A. Quantidade = 10. Valor Unitário = $ 100,00. Valor Total = $ 1.000,00. TES de Saída para venda. 4. Liberado o Pedido para faturamento. 5. Liberado Crédito. 6. Liberado Estoque. 7. Emitida a Nota Fiscal por meio da rotina Documento de Saída. 8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu cálculo: Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00 Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00 ICMS próprio da operação 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Desconto Zona Franca de Manaus). Card default true id 511 label Retornar Outras Ações / Rertornar O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um pedido de devolução de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada. Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B. Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada. Para utilizar a opção siga estas orientações: Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos. Verifique os dados e preencha o campo TES. Confira os dados e confirme. Card default true id 6 label Prep.doc.saida Outras Ações / Prep.doc.saída Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais. Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido. Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de: Pedido de Vendas; Liberação de Pedidos; Documentos de Saída; Saldos em Estoque; É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão. Para utilizar a opção siga estas orientações: Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar. O Sistema verifica o status de liberação do pedido. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido. Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso. Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída. O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008. Configure-os e confirme. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado. Card default true id 7 label Tracker Contábil Outras Ações / Tracker Contábil Esta consulta disponível apenas na visualização do Pedido de Vendas, permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendas. Para utilizar a opção siga estas orientações: Selecione o documento e visualize a tela com os dados. Selecione Tracker Contábil; É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis. Pedido de Venda com CSSR Na geração de Notas Fiscais é calculado o valor do imposto de CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural), e armazenado no Arquivo de Cabeçalho de Notas Fiscais de Venda – SF2 (Campo – F2_CONTSOC). Para emissão da Nota Fiscal de Venda ao Produtor Rural é necessário configurar: No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = L - Produtor Rural. No Cadastro de Produtos, o campo Cont. Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sim. Este campo indica se no produto incide a Contribuição de Seguridade Social. No Cadastro de Parâmetros, ambiente Configurador, observe o conteúdo dos parâmetros: MV_CONTSOC. Este parâmetro indica o percentual a ser calculado para a CSSR (Contribuição de Seguridade Social Rural). Sendo: Pessoa Física (2,2); Segurado Especial (2,3); Pessoa Jurídica (2,7). MV_DIAFUN. Indica o dia que será gerado o título de Contribuição de Seguridade Social (FUNRURAL). 4. No Cadastro de Empresas, ambiente Configurador, opção Criação de Empresas defina o campo Produtor Rural em Dados Cadastrais (Campo M0_PRODRUR), pasta Complementos: F: Pessoa Física J: Pessoa Jurídica L: Segurado Especial (trabalha com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislação Trabalhista Previdenciária 48/94). Este campo é configurado automaticamente pelo sistema como campo em branco, isso significa que a empresa não está sujeita ao recolhimento do FUNRURAL. Quando preenchido, está diretamente relacionado ao parâmetro MV_CONTSOC. Importante: O Produto deve conter a informação da Incidência da Contribuição de Seguridade Social Rural (FUNRURAL) em seu cadastro. Após a configuração dos dados citados acima é calculado o valor da Contribuição de Seguridade Social e gerado no Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o título do tipo TX para o recolhimento da taxa. Nas operações de saída em que deve-se aplicar o recolhimento da Seguridade Social Rural (FUNRURAL), quando se tratar de uma empresa Jurídica ou Física (M0_PRODRUR = J ou F) e o cliente for pessoa Física (A1_TIPO = F), é gerado um título a pagar para a União, pois a responsabilidade do recolhimento é da empresa. Quando o cliente for pessoa Jurídica (A1_TIPO=R), será gerado um título de abatimento para o cliente, pois o recolhimento é de sua responsabilidade.

Operações dos Pedidos de Venda

Quando um pedido de venda é inserido no sistema, ele ainda não está pronto para ser faturado e gerado o documento de saída. Para que isso ocorra, o Pedido de Venda necessita estar liberado e a liberação é efetuada pela rotina Liberação de pedidos.

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Outras Ações

Consignação mercantil

Na consignação mercantil, o comerciante, denominado de consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda. Regra geral, no contrato de consignação estabelece-se um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que deverá devolvê-la ao consignante.

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