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Identificada por D = Devolução

Digite item por item, os pedidos de venda referentes a devolução de compras ou de mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

No caso de rastreabilidade utilizando a grade, a movimentação realizada é a FIFO (First in, FIirst out) ou caso seja definido o número do lote, digite o produto item a item.

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada.

Identificada por C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O campo Tipo deve ser C e os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída). está informado com Sim.

O ICMS será calculado quando a pergunta Incide IPI do cadastro de TES

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = P;

• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero)

Identificada por D = Devolução

Digite item por item, os pedidos de venda referentes a devolução de compras ou de mercadorias (a Movimentação de grade não está implementada para este tipo de pedido).

No caso de rastreabilidade utilizando a grade, a movimentação realizada é a FIFO (First in, FIirst out) ou caso seja definido o número do lote, digite o produto item a item.

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada.

Identificada por C = Complemento de preço

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O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário por meio da margem de lucro, informada no cadastro de Produtos.

É aplicada sobre o valor total do item, a margem de lucro, que calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída) no qual poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

Configuração para uso:

Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:

• No Cadastro de Clientes, o campo Tipo (A1_TIPO) = S - Solidário.
• No Cadastro de Produtos, o campo Solid.Saída (B1_PCIMRET) a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido. Exemplo: 30.00%
• No Cadastro de TES (Tipo de Entrada e Saída), os campos:

Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) com Sim para definir que será agregado o valor do ICMS Solidário no Total da Nota.

Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) com Valor Bruto ou Valor Líquido para definir se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos

Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento

• Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

• A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
• Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
• Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
• Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
• Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

• Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:
  • Nota tipo (B), e
  • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

• Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

• • Nota tipo (B), e
  • TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

• Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:
  • Nota tipo (N), e
  • TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a)       Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b)       Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].