Histórico da Página

TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 

Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), 

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18)

TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 508;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), 

Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), 

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49). 

TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 508;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). 

TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcula a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 507;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). 

TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.

1. Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.

6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 507;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 

Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e 

No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), 

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).