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Deck of Cards
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Card
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id1
labelImposto de Valor Agregado (IVA/IVC)

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA.

Conheça as regras do cálculo:

  • Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
  • Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
  • IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
Informações
titleNota

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado.

Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

  1. Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
  2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
  3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
  4. Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
  5. Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.
  6. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;
  7. Libere e fature o pedido.
  8. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
Card
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id2
labelRetenção IVA

A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA). Em seguida acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.

Card
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id3
labelImposto por Consumo Especial - ICE/ICC

Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.

Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:

  • ICE Destacado (ICE)
  • ICE Incluído (ICC)

Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%.

O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título terá.

Card
defaulttrue
id4
labelRetenção - IR

Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada será a alíquota utilizada para a retenção do imposto.

Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB). Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.

Informações
titleNota

O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é S.

  • Forma de Cálculo Retenção - IR

  • Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

  • Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informada na tabela SFB

  • Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa

Exemplo:

Mercadoria vendida: 800,00

Descontos: 10,00

Base de Cálculo da retenção: 790,00

Taxa: 2%

Retenção de IR: 15,80

Total da Fatura: 790,00

Total da duplicata: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retenção: 15,80

* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.

Informações
titleNota

Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.

Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.

Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

  • Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
  • Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.


Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.
  1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
  2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
  3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
  4. Cadastre uma condição de pagamento;
  5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
  6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
  7. Informe a quantidade e o valor unitário;
  8. Libere e fature o pedido.

...

Deck of Cards
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Card
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id1
labelPedido de Vendas - PeruTES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  6. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado,

Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Informações
titleNota

Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  5. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  6. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  7. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

Informações
titleImportante

Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Card
id2
labelFaturamento de Pedido de Vendas - Percepção
 
Card
defaulttrue
id2
labelTES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione

  4. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  5. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  6. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  7. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.Preencha Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  8. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  9. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  10. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  11. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 001503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV ISC calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

Também deve gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Informações
titleImportante

Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

Card
defaulttrue
id3
labelTES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  7. Clique em Incluir no browser.

  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 001;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

Também deve gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Card
defaulttrue
id4
labelTES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar

  7. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  8. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  9. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 003;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

Também gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

Card
iddefault2true
labelFaturamento de Pedido de Vendas - PercepçãoTES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 511;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18)
Card
labelTES
508
-
Pedido
de
vendas
calculando
IGV
e
percepção
de
IGV,
com
cálculo
de
ISC
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 508;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), 
Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49).  
   
Card
labelTES
507
-
Pedido
de
vendas
com
configurações
para
cálculo
de
percepção
de
IGV
no
TES
e
no
produto, 
Mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 508;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).
 
Card
labelTES
507
-
Pedido
de
vendas,
com
configurações
para
cálculo
de
percepção
de
IGV
no
TES
e
no
produto, 
Mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).
 
Card
labelTES
507
-
Pedido
de
vendas,
calculando
IGV
e
percepção
de
IGV,
com
produtos
com
alíquotas
distintas,
sem
cálculo
de
ISC

1. 

Nos

parâmetros

do

Pedido

de

Vendas,

informe

que

a

empresa

não

é

agente

de

retenção:

MV_AGENTE

=

N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.
6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e 
No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).
Card
id2
labelFaturamento de Pedido de Vendas -
Detração
Detração

 

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo

do

do Imposto Geral de Vendas (IGV).

TES 511 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em

um NCM

um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00),

Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

Card
labelTES 512 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC

 

1.  Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em

um NCM

um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 512;

Informe a Quantidade: 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50),

Detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50).

Card
defaulttrue
labelTES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto,

Mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração

1.  Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em

um

um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).


Card
labeltes511

TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto,

Mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção

1.  Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas,

informe

 informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

Card
 
labelTES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em

um

um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior.

6.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no

campo

campo Agente.

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

8.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a quantidade para cada produto. 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90),

Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90).

Card
 
labelTES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles

1.  Nos parâmetros

do

do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a

opção

opção 3

no campo

 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$500,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto = 95,00),
não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é superior a 700,00 soles,
somando o IGV ao total do documento e da duplicata (595,00) os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90).

 

 

 

 

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