Envio de produto para beneficiamento

Ao enviar um produto para beneficiamento, são necessárias as seguintes tarefas:

1. Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.
2. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento.
3. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota. Após esta ação, visualize a OP referente ao produto resultado do beneficiamento.
4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior, assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Consignação Mercantil

Nesta opção o comerciante denominado consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda.

Este tipo de contrato é muito utilizado no comércio de livros, pneus, veículos e em todas as outras situações onde o comerciante quer expor seus produtos à venda e, para tanto, utiliza-se da rede de distribuição de um ou mais consignatários sem que estes tenham que lançar mão de seu capital de giro para adquirir os produtos.

Como regra geral, no contrato de consignação é estabelecido um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que, deve devolvê-la ao consignante.

Em relação aos aspectos econômicos da operação, normalmente o consignatário é livre para vender a mercadoria pelo preço que melhor lhe convier, devendo, entretanto, respeitar o preço mínimo, previamente ajustado para o pagamento ao consignante.

A principal característica do contrato de consignação mercantil está no fato de, não obstante haja a entrega física do bem ao consignatário, a mercadoria pode ser faturada contra o cliente ou contra um terceiro, quando o consignatário efetuar a venda da mercadoria a terceiros.

Quando a venda é realizada pelo consignatário, automaticamente se aperfeiçoa a mesma operação entre ele e o consignante, segundo o preço anteriormente ajustado, ou contra o terceiro, caso optar por operação triangular.

Para cadastrar um pedido para venda em esta modalidade:

• Configure o pedido para gerar REMITO, isto é, configure o campo Doc. a gerar.

• Configure também no pedido, gerar REMITO de Consignação, informando o campo Tipo de Remito.

• Os TES utilizados para cada item do pedido devem ter as seguintes amarrações:

  • TES de envio (F4_TESENV) que controle remessa para poder de terceiros (campo Poder Terc.  igual a R) é o TES utilizado para o Remito.

  • Vincule o TES de envio a um TES de devolução (campo F4_TESDEV) que controla a devolução de poder de terceiros (campo Poder Terc. (F4_PODER3) igual a D).

Este é o TES utilizado para o remito de retorno simbólico automático (conforme documentação de faturamento de consignação), necessário para fazer a baixa de mercadoria em poder de terceiros no momento de faturar a mercadoria consignada.

Geração de nota fiscal de venda futura

Diversas são as hipóteses que levam à prática desta modalidade de venda. A título de exemplo, podemos citar:

• Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos;
• Para pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
• Quando o adquirente necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos ou da carta de crédito para a exportação.

Em todas as hipóteses de faturamento antecipado não ocorre a entrega simultânea das mercadorias, sendo que pode ou não, haver concomitante emissão de Nota Fiscal.

 A venda futura constitui-se na geração de dois documentos:

• Nota Fiscal de Venda

Observe que, na geração desta nota, não deve haver atualização de estoque, uma vez que o o envio do produto é posterior, no entanto, há geração de Duplicatas a Receber e cálculo de impostos.

Na finalização da emissão deste documento, o Sistema solicita o TES para gerar um novo pedido automaticamente e a partir deste é gerado o Remito que acompanha a mercadoria.

Este TES deve atualizar estoques e não deve gerar duplicata.

• Remito (acompanha a mercadoria)

Ao emitir este documento, o estoque deve ser atualizado.

Para cadastrar um Pedido para Venda nesta modalidade:

Configure o pedido para gerar ENTREGA FUTURA, isto é configure o campo Doc. a gerar.

Os Tipos de Entrada e Saída (TES) utilizados para cada item do pedido, devem ter a seguinte configuração:

• • Gerar duplicata;
  • Não atualizar estoque;

Imposto GST - Good and Services Tax

Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free).

O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália e o valor dele pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final.

Além disso o GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.

O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada.

O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.

Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:

1. Cadastrar umProduto com o imposto GST.
2. Cadastrar um Cliente.
3. Cadastrar o TES (código 501).
4. Lançar um pedido de venda utilizando o TES.
5. Ao efetuar o lançamento do pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.

Pedido de Vendas

Quando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Pedido de Vendas

O pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

• Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.

O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.

• Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA.

Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

1. Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
4. Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
5. Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.
6. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;
7. Libere e fature o pedido.
8. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito (Faturamento)ouNotas de débito ou crédito (Compras), dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido

O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto,

Mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.

TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto,

Mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.

6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.