Número do pedido

O campo Número indica o número do

pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, através de controles internos do Sistema (semáforos de numeração).

Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo 

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a loja desejada.

Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente.

Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE estiver ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

F-Consumidor Final;

L-Produtor Rural;

R-Revendedor;

S-Solidário;

X-Exportação/Importação;

Cond.Pagto.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.

O campo Cond. Pgto. informa a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas.Tabela

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejadao item desejado.

Status

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Inativo

2-Ativo

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Minha Casa Minha Vida;

2-Regime Presumido;

3-Regime Ordinário;

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

00-Gerado;

05-Em análise;

10-Pagamento Confirmado;

15-Embalado;

21-Parcialmente enviado;

30-Enviado;

90-Cancelado;

91-Devolvido;

Tabela de preço

O campo Tabela (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos.

É importante observar que este campo será considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.

Status

Ativação e Inativação de Registros:

O objetivo do campo reservado denominado Status é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. 

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Inativo

2-Ativo

Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Minha Casa Minha Vida;

2-Regime Presumido;

3-Regime Ordinário;

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

00-Gerado;

05-Em análise;

10-Pagamento Confirmado;

15-Embalado;

21-Parcialmente enviado;

30-Enviado;

90-Cancelado;

91-Devolvido;

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Preço;

2-Quantidade;

O campo Transp. indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda.

Nos campos Desc. 1 a Desc. 5 (C5_DESC1 a C5_DESC%) podem ser informados os descontos para o pedido de venda, sendo importante observar que os descontos informados no cabeçalho afetam todos os itens do pedido de venda.

Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 10,00: Desconto 1 = 10%

Preço de Venda = $ 9,00 Desconto 2 = 5%

O Sistema aplicará 5% sobre $ 9,00 = $ 8,55

Estes campos são considerados segundo as regras de descontos determinadas no Cenário de Vendas.

Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Esta condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.

Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

O campo Tipo Frete indica o tipo de frete, que pode ser CIF ou FOB.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída.

Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo:

• Frete

Este campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa informação será exibida no total do documento de saída.

• Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. 

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Dica:

 Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

Seguro

Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

• Despesa

Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

• por peso
• por valor

Caso seja por peso, será proporcional.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

No campo Frete Auton. (C5_FRETAUT) deve ser informado o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes. Quando a nota fiscal é emitida com esse tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário. Para exemplificar esta situação, observe:

Note que, neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST. Para exemplificar esta situação, observe:

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, será indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

1 - Para ICMS

2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4

Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) devem ser informados os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.

Exemplo:

Volume 1: 10

Espécie 1: Caixas

Estes dados serão levados na geração do documento de saída.

Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que esses campos estejam preenchidos.

Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual  (% indenização) quando ocorrer indenização. Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito. A indenização pode ser concedida ou por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

Nesse caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

Esse percentual será acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída.

Exemplo:

O campo ISS Incluso (C5_INCISS) é sugerido através do Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço. Caso não esteja incluso e, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total.

O campo Carga (C5_TPCARGA) indica se o pedido entrará no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que:

1.  Utiliza

Monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

2.  Não Utiliza

O pedido não entra na montagem de carga.

3.  Utiliza sem Unitização

O Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização.

O campo Recolhe ISS (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS será retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.

Distância de entrega/Frete pauta

No campo Dist. Entrega (C5_KM), deve ser digitada a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar esse campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT).

No campo Quantidade (C6_QTDVEN), deve ser digitada a quantidade original do produto a ser informada, de acordo com a movimentação, seja ela venda, devolução de compra, remessa ou devolução de poder de terceiro.

Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não tenha a quantidade em estoque, o pedido será liberado, mas posteriormente será bloqueado por estoque. Existe a possibilidade de liberar o estoque, porém ficará negativo.

Quando um pedido estiver relacionado a uma movimentação de poder de terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos através da tecla ENTER + F4.

No campo Prc. Unitário (C6_PRCVEN), deve ser informado o preço de venda do produto. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema irá avaliar as regras de desconto definidas.

Quando se tratar de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, esse campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.

Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:

a.  Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;

b.  Seleção do Produto;

Este campo é reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida.

Quantidade liberada 2ª un. medida

Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto.

Exemplo:

Segunda UM

Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos.

Tp. operação

Tp. operação

Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda.

Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda.

Quantidade vendida 2ª unidade de medida

Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Preço;