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Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Excluir

É solicitada a confirmação da exclusão.

Cód.Barra

O Sistema permite a geração de pedidos de venda pelo recurso de leitura de códigos de barra, em que a inclusão dos itens do pedido é realizada pela leitora própria para o código de barras.

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.

Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.

O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

• [F5] - Para informar a quantidade do produto.
• [F6] - Para excluir o item.

Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

Confira as informações e confirme.

Copiar

Permite copiar dados de pedidos de venda cadastrados, agilizando o cadastramento de pedidos de venda semelhantes.

Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido a ser copiado e em seguida, clique em Copiar.

O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.

Proceda as alterações necessárias e confirme.

Retornar

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.
Dica:
Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo F4_TESDV (TES de Devolução), do TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Na janela de manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.

O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.

Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.

O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.

Verifique os dados e preencha o campo TES.

Confira os dados e confirme.

Prep. Doc. Saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

• Pedido de Vendas;
• Liberação de Pedidos;
• Documentos de Saída;
• Saldos em Estoque;

Importante:
É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda e para isto é necessário, configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento como Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal
É possível após inserir um Documento de Saída do tipo Devolução. Essa situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, porém, ela precisa ser devolvida utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque. Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Dentre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

• TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.
• TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda.

Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

Pedido Pendente (legenda na cor verde): a quantidade total do pedido é devolvida.

Exemplo

Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarela): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.
Exemplo

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.

O processo descrito atende a seguinte ordem:

1 - Pedido de Compra

2 - Documento de Entrada

3 - Pedido de Venda - Devolução

4 - Documento de Saída - Devolução

5 - Pedido Liberado - Parcial ou Total

Observação:
A reabertura do Pedido de Compra após a devolução de Nota Fiscal, contempla a utilização do seguinte parâmetro MV_ULMES: data do último fechamento do estoque.

Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Prep.Doc Saida;

É apresentado um assistente ao usuário, para ajudá-lo na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Para iniciar o processo, clique em Avançar.

O Sistema verifica o status de liberação do pedido e se o Pedido de Venda não possui itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem ao usuário alertando-o e permitindo que a liberação seja efetuada, automaticamente, se existir saldos em estoque. Se isto ocorrer, clique em Avançar.

O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda encontra-se liberado e utiliza os itens aptos a faturar para preparar o documento de saída.

Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar.

Neste momento, o Sistema verifica se existe alguma restrição de crédito/estoque relacionado ao pedido. Caso ocorra é apresentada a janela Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio. Para finalizar, clique em Avançar.

O assistente exibe a mensagem informando que concluiu com sucesso todos os passos para preparação do documento de saída e que ele será gerado após a confirmação da série do documento, ou, pode ser apresentada a mensagem de que não existem itens aptos a faturar.

Se há itens a faturar é apresentada a janela Séries/Nota. Selecione a série/nota a ser faturada e clique em Ok.

É apresentada a janela de parâmetros para a geração do documento de saída.O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
Configure-os e confirme. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Track Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou
Selecione o documento e visualiza a tela com os dados.
Selecione Outras Ações/Visualizar.
É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Relacionadas / Conhecimento

Vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.