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Outras Ações
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Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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id | 3 |
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label | Visualizar |
Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.Card | ||||
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PesquisarPermite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. |
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Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor e para prosseguir acesse Outras Ações/ Excluir.É solicitada a confirmação da exclusão. |
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Para utilizar esta opção, posicione o cursor no ítem que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Cód.Barra;O Sistema permite a geração de pedidos de venda pelo recurso de leitura de códigos de barra, em que a inclusão dos itens do pedido é realizada pela leitora própria para o código de barras. Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras. O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:
Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros. Confira as informações e confirme. |
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CopiarPara utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Copiar;Permite copiar dados de pedidos de venda cadastrados, agilizando o cadastramento de pedidos de venda semelhantes. Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido a ser copiado e em seguida, clique em Copiar. O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original. Proceda as alterações necessárias e confirme. |
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Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Retornar;Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B. Na janela de manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos. Verifique os dados e preencha o campo TES. Confira os dados e confirme. |
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Prep. Doc. SaídaEsta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais. Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Importante: Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal Dentre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:
A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado. Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para: Pedido Pendente (legenda na cor verde): a quantidade total do pedido é devolvida. Exemplo
Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista. O processo descrito atende a seguinte ordem: 1 - Pedido de Compra 2 - Documento de Entrada 3 - Pedido de Venda - Devolução 4 - Documento de Saída - Devolução 5 - Pedido Liberado - Parcial ou Total
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Prep.Doc Saida; É apresentado um assistente ao usuário, para ajudá-lo na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Para iniciar o processo, clique em Avançar. O Sistema verifica o status de liberação do pedido e se o Pedido de Venda não possui itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem ao usuário alertando-o e permitindo que a liberação seja efetuada, automaticamente, se existir saldos em estoque. Se isto ocorrer, clique em Avançar. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda encontra-se liberado e utiliza os itens aptos a faturar para preparar o documento de saída. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar. Neste momento, o Sistema verifica se existe alguma restrição de crédito/estoque relacionado ao pedido. Caso ocorra é apresentada a janela Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio. Para finalizar, clique em Avançar. O assistente exibe a mensagem informando que concluiu com sucesso todos os passos para preparação do documento de saída e que ele será gerado após a confirmação da série do documento, ou, pode ser apresentada a mensagem de que não existem itens aptos a faturar. Se há itens a faturar é apresentada a janela Séries/Nota. Selecione a série/nota a ser faturada e clique em Ok. É apresentada a janela de parâmetros para a geração do documento de saída.O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008. |
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Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Track Contábil;Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou |
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Acesse esta opção por Outras Ações/ Relacionadas / Conhecimento.Vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema. |
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