Histórico da Página

Data inclusão

ata de inclusão do adiantamento. 

Cód. Cliente

Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. Loja

Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.

Cód. Cli. Adi.

Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento.

Cód.Loja Adi.

Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento.

Observação

Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito.

Cód. Moeda

Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.

Valor 

Valor do adiantamento. 

Situação

1-Em Andamento: Adiantamento ativo.

2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).

Tit gerado?

Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 

1-Sim ou 2-Não

Núm título

Número do título gerado no Financeiro. 

Histórico 

Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. 

Banco/Agência/Conta

Dados da conta onde é creditado o adiantamento

Escritório

Escritório de faturamento do cliente. 

Cód Caso

Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). 

Tp Adto 

Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. 

Num Prov

Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. 

Vencimento 

Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório)