Histórico da Página
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Nota | ||
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Quando do recebimento de mercadorias, a busca da unidade de negócio, será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). Caso o item recebido não seja localizado, a busca da unidade de negócio será realizada por intermédio do relacionamento realizado no programa Unidade de Negócio na Família Comercial (CD1310). Depois de procurar nos programas informados, caso o item ainda não tenha sido localizado, será utilizada a unidade de negócio padrão, previamente cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Materiais (CD1310). Ao incluir um documento, será considerado o endereço do cadastro do emitente Manutenção de Fornecedores - CD0401. No momento da inclusão de um documento no recebimento de um contrato, o sistema verifica se há alguma Matriz de Conta x Unidade de Negócio informada para o item/ordem de compra e não preenche os campos Conta de Aplicação e Unidade de Negócio no item da Nota Fiscal. Quando não existir Matriz de Conta x Unidade de Negócio, é obrigatório ter conta de aplicação e será assumida a Matriz Unidade de Negócio informada na ordem de compra, ou a da ordem caso não exista matriz. No recebimento de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento, não permite que seja alterada pelo usuário na digitação da nota. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos. Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301). Os detalhes relativos à alocação da quantidade em terceiros, no processo de digitação das notas de devolução simbólica de consignação e no faturamento de consignação no recebimento, podem ser obtidos nos conceitos Devolução Simbólica de Consignação no Recebimento de Materiais e Faturamento de Consignação no Recebimento de Materiais. Ao incluir o cabeçalho do documento, o sistema verifica se a natureza de operação é de devolução de fatura/remessa entrega futura/faturamento antecipado. Caso seja, será solicitado para informar a nota de saída que está sendo devolvida. Para mais detalhes sobre como parametrizar as naturezas para esse tipo de operação, verificar a Manutenção de Naturezas de Operação.
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Manutenção de Documentos – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da telaPermitir a digitação e atualização automática das notas fiscais de entrada referentes às compras, beneficiamentos, consignações, transferências e devoluções de clientes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||||||||
Inclui Nova Ocorrência | Quando Acionadoacionado, é exibida a janela tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada. | |||||||||||
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II. Habilita a janela Manutenção tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II. | |||||||||||
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada.
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, apresenta a janela tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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NF-e de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela tela Informa Dados Importação (RE1001A2), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.
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Embalagem | Quando acionado, é apresentada a janela tela Embalagens (RE1001A3), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos. | |||||||||||
eSocial | Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da Janela da tela Manutenção de Documentos eSocial.
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Recebimento Físico | Quando acionado, é apresentada a janela tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado na função no programa Recebimento Físico (RE2001). | |||||||||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.
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Itens | Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal.
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Seleciona Entregas | Quando acionado, apresenta a janela tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. | |||||||||||
Gerar | Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal.
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Estrutura | Quando acionado, apresenta a janela tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. |
Inclui / Modifica Documentos – RE1001A
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui Ocorrência Corrente ou Efetua Cópia da Ocorrência Corrente, localizados na janela Manutenção de Documentos. Nessa janela, Inclui/Modifica Documentos, é possível Permitir a inclusão de um novo documento, conforme parametrização selecionada.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. | CGC/CPF | . | |||
Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.
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Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. | |||||
Observação | Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal. | |||||
Embarque | Inserir o número do embarque correspondente à nota fiscal. | |||||
Natureza Complementar | Selecionar o código da natureza de operação para notas de transferência entre estabelecimentos.
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Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema.
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Inclui Item Documento – Pasta Item 1 – RE1001B1
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Campo: | Descrição: | ||||||||
Seq | Inserir o número da sequência do item na nota fiscal. | ||||||||
Item | Inserir o código do item da nota fiscal. | ||||||||
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor da nota fiscal. | ||||||||
Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item da nota fiscal. | ||||||||
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado. | ||||||||
Evento | Inserir a sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. | ||||||||
Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item da nota fiscal.
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Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. | ||||||||
Preço Unitário | Inserir o preço unitário a ser considerado para o item..
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Preço Total | Inserir o preço total do item da nota fiscal.
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Inclui Item Documento – Pasta Item 2 – RE1001B1
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Campo: | Descrição: | |||||||||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.
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Natureza Fiscal | Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.
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Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado. | |||||||||||
Operação | Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.
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Conta Contábil | Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque. | |||||||||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota. | |||||||||||
Referência | Selecionar o código de referência do item informado.
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Depósito | Selecionar o código do depósito do item no estoque.
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Localização | Inserir a código correspondente à localização do item no estoque. | |||||||||||
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).
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Lote / Série | Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado. | |||||||||||
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item. | |||||||||||
Concentração / PPM | Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.
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Lote Fabr | Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
Importante: Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). | |||||||||||
Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
Importante: Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). | |||||||||||
Fabricante | Selecionar na lista o fabricante do item.
Importante: | |||||||||||
Cód Barra Fabr | Inserir o código de barras do fabricante do item.
Importante: Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS). |
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Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico – RE2001Z
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível continuar um recebimento iniciado na função Recebimento Físico (RE2001). Importante: |
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Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível informar naturezas diferentes para cada item do documento. Nota: |
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Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. |
CGC | Exibe o número do CGC do fornecedor informado. |
Série | Exibe o código correspondente à série da nota fiscal. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal implementada. |
Seq | Exibe o número de sequência do item na nota fiscal. |
Item | Exibe o código do item da nota fiscal implementada. |
Descrição | Exibe a descrição do item da nota fiscal implementada. |
Natureza Fiscal | Inserir a natureza do item. Nota: Já para os casos de recebimento de notas de devolução, transferência ou retorno de beneficiamento, o sistema apresenta a natureza complementar da natureza de saída. Caso a natureza de saída não possua complementar, a coluna das naturezas fiscais é preenchida com a natureza informada na janela tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z). |
Seleciona Entregas – RE1001B4
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. Quando o usuário do recebimento estiver parametrizado para utilizar FIFO para Ordens de Compra, esta janela tela será apresentada automaticamente logo após a digitação do cabeçalho da nota no recebimento. Nota: |
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Relacionamento NF de Devolução de Cliente x NF de Venda
Objetivo da tela: | Nessa janelatela, Relacionamento NF Devolução x NF Venda, é possível selecionar se o pedido deve ser reaberto e se deve considerar o endereço da NF de remessa. |
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Objetivo da tela: | Quando da digitação de uma nota fiscal de devolução de clientes, depois de informar que a mesma corresponde a uma nota fiscal de saída, o programa disponibiliza a janela tela RE1001E2, por intermédio da qual é possível selecionar os itens a serem devolvidos. Importante: Quando utilizado o conceito de unidade de negócio, nas devoluções de clientes, a unidade de negócio será buscada inicialmente dos itens da nota fiscal de venda. Caso não seja encontrada, a unidade de negócio será buscada do relacionamento Item x Unidade de Negócio (CD9762). Caso o item recebido não seja encontrado nesse relacionamento, será feita uma busca pelo relacionamento Família Comercial x Unidade de Negócio (CD1310). Caso a família do item recebido não seja encontrada, será utilizada a unidade de negócio padrão, conforme definido na Função Parâmetros Materiais (CD1001). |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa e FIFO. |
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a janela tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução. Importante: |
Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a janela tela Manutenção de Documentos, Pasta Itens. |
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Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe o número de sequência do item na nota fiscal. |
Item | Inserir o código do item da nota fiscal a ser implementada. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item no fornecedor, definido na função. |
Natureza Fiscal | Exibe o código da natureza de operação específica do item do documento. |
Referencia | Exibe o código da referência do item, quando ele é controlado por lote ou referência. |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra informado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do pedido de compra informado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Evento | Exibe o número do evento informado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida. |
FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que será considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal. Este campo é assinalado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. |
Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que os itens da nota fiscal serão atualizados no estoque. |
Ordem Produção | Exibe o número da ordem de produção informado na janela tela Inclui Itens do Documento, pasta Item. |
Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem. |
Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
Quantidade Etiqueta | Exibe a quantidade do item na etiqueta. |
Ordem Invest | Exibe a ordem de investimentos vinculada ao item da nota. Nota: |
Nr. Ato Concessório | Exibe o número do ato concessório. Nota: |
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. |
Unidade Negócio | Exibe o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Para mais detalhes, verificar Unidade de Negócio no Item da Nota. Importante: |
Devolução de Seriais
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível consultar os seriais vinculados à nota fiscal de devolução, bem como vincular novos seriais. Importante: Quando a nota fiscal de devolução do cliente for atualizada, os seriais vinculados a ela terão seu estado atualizado de “Faturado” para “Disponível”. Caso a nota fiscal de devolução do cliente seja desatualizada, o serial voltará para o estado “Faturado”. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a janela tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vínculo do serial selecionado. |
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Digitação de Seriais
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível vincular os seriais ao item selecionado. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a janela tela Modifica Item do Documento – Pasta Valores, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a janela tela Modifica Item do Documento – Pasta Impostos, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a janela tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a janela tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Narrativa, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar a pasta FIFO, na janela tela Manutenção Item do Documento. |
Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Unidade Negócio
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível visualizar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. Quando uma nota estiver relacionada a uma ordem de manutenção de origem “MV” com matriz de unidade de negócio, existirá a necessidade da geração da duplicata no Contas a pagar com a matriz da ordem de compra ou a matriz da ordem de manutenção (estas obrigatoriamente deverão ser iguais). A contabilização da nota ocorrerá com a unidade de negócio da ordem de manutenção. Nesta situação ocorrerá a transferência da matriz de unidade de negócio da ordem de compra e/ou ordem de manutenção para a matriz do item da nota fiscal. Quando na existência de matriz de unidade de negócio para o item da nota, a unidade de negócio do item da nota não será validada e seu conteúdo será branco uma vez que a matriz conterá as unidades de negócio relacionadas. |
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Ação: | Descrição: |
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados. Nota: |
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Campo: | Descrição: |
Evento | Exibe o código do evento relacionado ao item da nota fiscal. Esta informação não pode ser modificada. |
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra à qual está alocada a quantidade do item da nota fiscal. |
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na janela tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. |
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na janela tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. |
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. |
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. |
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. |
Operação | Exibe o número da operação em que o item do documento será utilizado. Importante: Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado e apresenta como padrão o código da operação da reserva do item informado, caso exista. |
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. |
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. |
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Nota: |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é exibida a janela tela Inclui FIFO Ordem Compra do Item do Documento. |
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Modifica Itens Documentos – Pasta Unid Negócio
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível incluir, modificar e eliminar os percentuais de rateio das unidades de negócio do item. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a janela tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível incluir as unidades de negócio e seus percentuais de rateio. |
Modifica | Quando acionado, é apresentada a janela tela Unidade de Negócio (RE1001B3), na qual é possível manutenir os percentuais de rateio da unidade de negócio do item. |
Elimina | Quando acionado, elimina a unidade de negócio selecionada. |
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Unidade de Negócio
Objetivo da tela: | Nessa janela tela é possível definir os percentuais de rateio para as unidades de negócio. |
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Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Gerar, localizado na janela tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. Nessa janela tela é possível a geração dos itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao clicar no botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na janela tela Seleção Itens do Retorno. |
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Seleção Itens do Retorno
Objetivo da tela: | Nesta janela tela são apresentados os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item foi marcado, é exibido na cor azul. |
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Gera Itens Faturamento Antecipado
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Gerar, localizado na janela tela Manutenção de Documentos, pasta Itens ou quando a natureza de operação informada for referente a uma remessa de faturamento antecipado. Nessa janela tela serão informados os dados necessários para localizar e relacionar a fatura que originou a operação de faturamento antecipado. Ao clicar OK, os itens da nota de fatura serão apresentados na janela tela Seleção Itens da Fatura. |
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Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Estrutura da janela tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. |
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Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Vai para a janela tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
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Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Ordem Produção, na janela tela Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item. |
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Manutenção de Documentos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na janela tela Manutenção de Documentos. Nessa janela tela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada. Nota:
Importante: O botão Geração efetua a inclusão de duplicatas para o documento com base nas condições de pagamento das ordens de compra dos itens do documento. Entretanto, é possível incluir novas duplicatas, alterar e excluir as duplicatas já existentes para que elas se enquadrem com as duplicatas da nota fiscal do fornecedor. Nesse caso, o sistema pode ou não barrar a atualização do documento, dependendo das normas internas da empresa. Essa definição é efetuada por usuário do módulo Recebimento, o qual pode ou não estar parametrizado para efetuar a atualização do documento com erro. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do campo "Atualiza NF Erros Duplicatas" da Função Parâmetros Usuários Recebimento (RE0101). Independente do usuário poder ou não atualizar o documento com erro, quando as duplicatas não coincidirem com as condições de pagamento, será apresentada uma mensagem de advertência para ele alertando para o fato. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível incluir as duplicatas do documento de entrada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a janela tela Inclui Duplicatas do Documento (RE1001C), na qual é possível manutenir as duplicatas do documento de entrada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a duplicata selecionada. |
Geração | Quando acionado, efetua a geração automática de duplicatas para a nota fiscal com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, apresenta a janela tela Manutenção Impostos da Duplicata (RE1001C1), para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
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Inclui Duplicatas do Documento – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Incluir, na pasta Duplicatas, da janela tela Manutenção de Documentos. Nota: Na tabela a seguir, estão descritos os elementos dessa janelatela: |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. |
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata. Importante: |
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. |
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal. Nota: Caso se tratar de notas fiscais de devolução de vendas, o tipo de despesa deve ser Receita. Para que esse campo seja validado, a conta informada deve estar parametrizada com tipo Receita, na função Manutenção de Contas (CD0105). |
Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal. Importante: |
Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. |
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. |
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. |
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. |
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. |
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. |
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na janela tela Inclui Imposto da Duplicata. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a janela tela Inclui Imposto da Duplicata. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita a inclusão das despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a janela tela Inclui Despesas Acessórias do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a modificação das informações das notas fiscais de despesas acessórias da nota fiscal recebida. Vai para a janelatela |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das informações da despesa acessória da nota fiscal. |
Inclui Despesas Acessórias do Documento – Pasta Despesa
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizado na janela tela Manutenção de Documentos, pasta Despesa. Nessa janela tela é possível implementar as despesas pertinentes ao documento. |
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Ação: | Descrição: |
Agregados | Quando acionado, é exibida a janela Manutenção tela Manutenção Material Agregado Recebimento (RE1001H), a qual possibilita a manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a janela tela é Inclui Documento Material Agregado, na qual pode ser efetuado o processo de inclusão do documento para o registro do material agregado ao beneficiamento de materiais e retorno do produto acabado. |
Mat. Agregado Receb. Físico | Quando acionado, exibe a janela tela Material Agregado Recebimento Físico (RE1001H2), na qual é possível é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
Itens | Quando acionado, exibe a janela tela Inclui/Modifica Itens Documentos – Pasta Compras, a qual possibilita a inclusão e manutenção dos itens agregados da nota fiscal de retorno de beneficiamento. |
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Material Agregado Recebimento Físico - RE1001H2
Objetivo da tela: | Esta janela tela é apresentada ao acionar o botão representado pelo Check Vermelho, na janela tela Manutenção Material Agregado do Recebimento. Nessa janela tela é possível efetuar a busca do documento do recebimento físico, gerando o movimento do material agregado. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a janela Inclui tela Inclui Duplicatas do Documento. |
Alterar | Quando acionado, possibilita a manutenção das duplicatas da nota fiscal, referente ao material agregado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação das duplicatas da nota fiscal referente ao material agregado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática de duplicatas para a nota fiscal referente ao material agregado, com base no valor total da nota fiscal e no código de vencimento. |
Impostos | Quando acionado, é exibida a janela Inclui tela Inclui Imposto da Duplicata, para possibilitar a informação dos impostos das duplicatas da nota fiscal. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, é exibida a janela Inclui tela Inclui Item Acabado do Documento. |
Alterar | Quando acionado, é exibida a janela Inclui tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita que o item acabado seja eliminado. |
Geração | Quando acionado, possibilita a geração automática do item acabado de acordo com a ordem de produção informada. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a janela Inclui tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a inclusão manual do item acabado do retorno de beneficiamento. |
Alterar | Quando acionado, exibe a janela Inclui tela Inclui Item Acabado do Documento, a qual possibilita a manutenção do item acabado do documento. |
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Ação: | Descrição: |
Rateio | Acionando esse botão, é apresentada a janela tela Inclui Documentos para Rateio de Frete, onde devem ser selecionadas as notas fiscais para cujos itens será efetuado o rateio do frete. Ver maiores detalhes na descrição da função Notas de Rateio (RE1904). |
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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Docum II
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao selecionar a pasta Docum II, localizada na janela tela Modifica Documento. Nessa janela tela é possível visualizar informações sobre o documento solicitado, sendo possível alterar os campos de Conta Transitória, Via de Transporte, Código do Estabelecimento Fiscal, Código do Serviço além das datas de vencimento dos Impostos. |
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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao selecionar a pasta Endereço, localizada na janela tela Modifica Documento. Nessa janela tela é possível atualizar informações sobre o local de entrega e o endereço da nota fiscal. Importante: |
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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar a pasta Transp, na janela tela Modifica Documento. Nessa janela tela é possível definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veiculo utilizado no transporte dos itens do documento. |
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RE1001J
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, localizado na janela tela Manutenção de Documentos, ao dar entrada em um documento aplicando uma natureza de operação que utilize saldo em terceiros. |
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Seleção do Saldo em Poder de Terceiros – RE1001J1
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao gerar um documento aplicando uma natureza de operação que utilize saldo em terceiros, como por exemplo, Retorno de Beneficiamento. Este programa apresenta os itens do documento selecionado e os saldos em poder de terceiros. Permite ajustar a quantidade a ser retornada alterando os valores da coluna “Qtde” e selecionar quais itens efetivamente serão retornados. |
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Ação: | Descrição: |
Estoque | Quando acionado, apresenta a janela tela Seleção de Lotes em Terceiros (RE1001J4), que permite informar os lotes e quantidades por lote retornado. |
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Seleção de Lotes em Terceiros – RE1001J4
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Estoque, localizado na janela tela Seleção do Saldo em Poder de Terceiros (RE1001J1). Nessa janela tela é possível informar os lotes e quantidades por lote retornado. Caso não seja retornado um determinado lote, a sua quantidade deve ser zerada. |
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