Histórico da Página
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Pergunta | Descrição |
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Centralização |
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Qual o Tipo de Escrituração? | Pergunta Determina qual escrituração esta sendo processada, esta pergunta é marcada automaticamente pela escrituração selecionada na árvore da rotina "Central de Escrituração" |
Informe o leiaute da ECF? |
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Pergunta | Descrição |
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Filial | Selecione as filiais que deseja escriturar. O preenchimento das filiais está condicionado a pergunta "Centralização" existente no passo anterior. |
Matriz | O Selecione qual a filial centralizadora dos dados, o preenchimento desse parâmetro é obrigatório se houver mais de uma filial selecionada. A matriz quando selecionada deverá ser a filial cadastrada no módulo TAF na rotina "Complemento de empresas". |
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Passo 04 - Informe os dados da empresa escolhida para escrituração.
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Pergunta | Descrição | ||
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Indicador Inicio de Período | Esta pergunta refere-se ao campo IND_SIT_INI_PER do registro 0000 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser preenchido da seguinte forma:
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Indicador de Situação Especial | Esta pergunta refere-se ao campo SIT_ESPECIAL do registro 0000 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser preenchido da seguinte forma:
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Patr. Remanescente de Cisão(%) | Esta pergunta refere-se ao campo PAT_REMAN_CIS do registro 0000 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e possui as seguintes regras:
REGRA_NAO_PREENCHER_SIT_ESP_CISAO_PARCIAL: Verifica se o campo está em branco quando 0000.SIT_ESPECIAL for diferente de “6” (Cisão Parcial). | ||
Retificadora | Esta pergunta refere-se ao campo RETIFICADORA do registro 0000 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser preenchido da seguinte forma:
A pessoa jurídica poderá efetuar a remessa de arquivo em retificação ao arquivo anteriormente remetido, observando-se a permissão, as regras e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Atenção: A substituição das ECF já transmitidas deverá ser feita na sua íntegra, pois a ECF não aceita arquivos complementares para o mesmo período informado. Como há controle de saldos, se houver substituição de uma ECF, pode haver a necessidade de substituição de ECF já transmitidas de anos posteriores. | ||
Número do Recibo Anterior | Esta pergunta refere-se ao campo NUM_REC do registro 0000 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal). Este campo deve ser preenchido com o número constante no recibo de entrega da última ECF transmitida, nos casos de 0000.RETIFICADORA = “S” ou “F”. | ||
Tipo da ECF | Esta pergunta refere-se ao campo TIP_ECF do registro 0000 do manual ECF | (Escrituração Contábil Fiscal) e deve ser preenchido da seguinte forma: 0 – ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo. 1 – ECF de empresa participante de SCP como sócio ostensivo. 2 – ECF da SCP. | |
Identificação da SCP | Esta pergunta refere-se ao campo COD_SCP do registro 0000 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) Identificação da SCP (CNPJ – art. 52 da Instrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014).Observação: Só deve ser preenchido pela própria SCP (Não é preenchido pelo sócio ostensivo). | Identificação da SCP | |
Data Situação Especial/Evento | Esta pergunta refere-se ao campo DT_SIT_ESP do registro 0000 do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal). Informar a data da deliberação do evento ou, em caso de extinção da pessoa jurídica, a data em que se ultimou a sua liquidação.
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Método de Avaliação de Estoque Final | Esta pergunta refere-se ao registro L200 do bloco L do manual ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e possui as seguintes regras: Obrigatório se (COD_QUALIF_PJ = “01”) E (L030.PER_APUR = “A00” OU [T01..T04]) OU ([A01..A012] E mês correspondente no 0010. MES_BAL_RED [1..12] for igual = “B”) Senão, não deve existir. |
Passo 05 - Informe os Parâmetros de Tributação.
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