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Microsiga Protheus

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Como é feito o cálculo do frete no momento da Geração de Documento de Saída.

Passo a passo:

O rateio ou distribuição do valor do frete entre os itens do pedido de venda é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP. Os valores de frete podem ser rateados por valor ou por peso. Visto que os itens do pedido de venda podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de frete pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. O frete é uma despesa acessória e segue a regra de cálculo de impostos do item a qual corresponde.

Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo:

• Frete
  O campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa informação será exibida no total do documento de saída.
  
  • Quanto aos impostos:
    Seguirá a mesma regra de tributação do item.
    Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

• Seguro
  Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este o campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Fretea tributação do item.

• Despesa
  Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguroa tributação do item correspondente.

Como já foi dito anteriormente, o rateio das despesas (Frete/Seguro/Despesa) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP (FR=1;SEG=1;DESP=1), que pode ser:

• • por Peso
  • por Valor 

Caso seja por peso, será proporcional.

 Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00.
O Sistema faz o seguinte cálculo:
80% de 500,00 para o frete do 1º item
20% de 500,00 para o frete do 2º item 

O parâmetro MV_TPRTDSP define se o valor das despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa) informado no pedido de vendas será considerado na liberação do pedido de venda, e se esse será calculado por item ou pelo total do pedido.

Pode ser configurado com:

1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido.

Observe os exemplos, considerando a seguinte situação:

O pedido de vendas (000023) é faturado em dois momentos distintos, sendo que:

• No tempo 1, o item 01 do pedido de vendas 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000001.
• No tempo 2, o item 02 do pedido de vendas 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000002.

Exemplo 1 - Parâmetro MV_TPRTDSP = 1



Nesse caso, observe que para os dois itens foi agregado como valor de despesas acessórias o valor total informado no cabeçalho do pedido (R$ 200,00 por item).

Exemplo 2 - Parâmetro MV_TPRTDSP = 2



Nesse caso, observe que o valor informado para as despesas acessórias foi rateado entre os dois itens do pedido (R$ 100,00 por item).

Veja abaixo algumas situações, conforme a configuração do parâmetro MV_TPRTDSP

1 - "POR LIBERAÇÃO"
Sistema rateia em alguns casos e não rateia em outros (valor cheio da despesa/frete por nota)

• • Geração de Documento de Saída (MATA461)

Situação 1
Gera liberação parcial de um item (SC9) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateia
Gera liberação (SC9) (restante do item anterior) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateia

Situação 2
Gera liberação parcial de um item (SC9)
Gera outra liberação parcial (SC9)
Na rotina de Ger. Documento de Saída (MATA461), marcar um item e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia (pois existe outro liberação(SC9))
Sem sair da rotina, marcar outro registro e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia

Situação 3
Gera liberação parcial de um item (SC9)
Gera outra liberação parcial (SC9)
Na rotina de Ger. Documento de Saída (MATA461), marcar um item e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia (pois existe outro liberação(SC9))
Sair da rotina e entrar novamente, e marcar o outro registro e gerar a nota fiscal (SD2): Não rateia (pois não tem mais uma liberação(SC9) para dividir o valor)

*** A única forma de NÃO ratear, e gerar a liberação (SC9) e faturar em seguida, não tendo vários registros no SC9 e faturando separadamente. ***

• • Geração de Documento de Saída pela rotina de Pedidos de Venda (MATA410) - Botão: "Ações relacionadas\Prep. Doc. Saída"

Situação 1
Gera liberação (SC9) (Qtd. Liberada Parcial) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateia
Gera liberação (SC9) (Restante do item anterior) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateia

Situação 2
Gera liberação (SC9) parcial
Gera outro liberação (SC9) parcial
Na rotina de Pedidos de Venda (MATA410), através do botão: "Ações relacionadas\Prep. Doc. Saída" e gerar a nota fiscal (SD2): Não rateia
Sem sair da rotina, alterar o pedido e gerar outra nota através do botão: Não rateia

*** A cada SC9 gerado se gera uma nota fiscal , não podendo deixar uma liberação pendente para gerar em nota separada ***

2 - "POR PEDIDO"
Sistema executa o rateio para cada nota fiscal gerada, por quantidade.
(Rateio por Pedido de Venda).

Segue o exemplo de cálculo:

Valor do Frete: $ 10.020,00

Veja como é feito o cálculo do rateio para o item 01, onde será liberado a quantidade de 500 pçs.

( ( Qtd.Entregue * Prc.Unit. * Vlr.Frete ) / Total Pedido )
( ( 500 * 18,60 * 10.020,00 ) / 32.880,00 ) = $ 2.834,12