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Produto: | Rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização |
Passo a passo: | Ao se deparar com lançamentos de juros ou descontos duplicados na regra de pagamentos na rotina 2129, realize os seguintes procedimentos: 1) Na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar, verifique a conta gerencial dos juros ou descontos que está sendo utilizada no campo Cod.Conta; 2) Na rotina 2129, informe o Cód. da Regra de pagamento e clique Editar; 3) Clique o botão Filtros da regra; 4) Selecione CODCONTA, marque a opção Não Contido, e marque a conta gerencial correspondente ao juros ou descontos que está sendo duplicado (verificada na rotina 750); 5) Clique o botão Incluir; 6) Clique Sim ao ser apresentada a mensagem Confirmar o lançamento do Filtro?, 7) Clique o botão Confirmar para salvar as alterações. |
Observações: | A integração dos lançamentos que foram duplicados deve ser excluída e esses lançamentos devem ser integrados novamente após os ajustes realizados na regra. |