Histórico da Página
...
Produto: | Rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização |
Passo a passo: | Ao se deparar com lançamentos de juros ou descontos duplicados na regra de pagamentos na rotina 2129, realize os seguintes procedimentos: 1) Na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar, verifique a conta gerencial dos juros ou descontos que é utilizada;está sendo utilizada no campo Cod.Conta; 2) Acessar a regra de pagamento através da rotina 2129 e editá-laNa rotina 2129, informe o Cód. da Regra de pagamento e clique Editar; 3) Acessar a aba Clique o botão Filtros da Regraregra; 4) Inserir o filtro Selecione CODCONTA, marcar a flag NÃO CONTIDO, marcar marque a opção Não Contido, e marque a conta gerencial correspondente ao juros ou descontos que está sendo duplicado (que foi verificado verificada na rotina 750); 5) Clique o botão Incluir; 6) Confirmar;Clique Sim ao ser apresentada a mensagem Confirmar o lançamento do Filtro?, 7) Clique o botão Confirmar para salvar as alterações. |
Observações: | A integração dos lançamentos que foram duplicados deve ser excluída e esses lançamentos devem ser integrados novamente após os ajustes realizados na regra. |
|