Produto:

Rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização

Passo a passo:

Ao se deparar com lançamentos de juros ou descontos duplicados na regra de pagamentos

na rotina 2129, realize os seguintes procedimentos:

1

) Na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar, verifique a conta gerencial dos juros ou descontos que é utilizada

;

2

) Acessar a regra de pagamento através da rotina 2129 e editá-la;

3

) Acessar a aba

Filtros da Regra

;

4

) Inserir o filtro

CODCONTA

,  marcar a flag NÃO CONTIDO, marcar a conta gerencial correspondente ao juros ou descontos que está sendo duplicado (que foi verificado na 750);

5

) Incluir;

6

) Confirmar;