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3010 - Gerenciar Importação

Passo a passo:

Para que a nota tipo N seja impressa conforme DI (Declaração de Importação) no processo de Marjoração, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a

1. rotina 3010 - Gerenciar Importação

1.  e marque a

1. opção 01 - Gerenciar Importação [Pedido Master];
2. Preencha os filtros conforme necessidade e

1. clique Pesquisar;
2. Selecione o pedido desejado e realize duplo clique;
3. Preencha

1. o Incontem

1.  de acordo com a devida DI e

1. clique Avançar;
2. Na

1. aba Consulta Normal

1.  selecione o item desejado e

1. clique Avançar;
2. Na tela de digitação do pedido,

1. caixa Parâmetros

1.  maque a

1. opção Utiliza Aliq.PIS/COFINS Suspenso para o processo de marjoração;

1. Nos campos Alíquota PIS e Alíquota

1. COFINS informe os percentuais de marjoração que serão considerados nos livros fiscais;

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        8.  Preencha os

campos Alíquota PIS Suspenso e Alíquota COFINS Suspenso com o percentual

 PIS/COFINS

 a ser apresentado na nota fiscal conforme a DI;

Observação: essas informações podem ser verificadas na

aba Outros DI.

       9. 

Clique Confirmar.

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