Produto:

Passo a passo:

Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e  siga os passos abaixo:

1. Clicar em Novo;
2. Optar por gerar ou não o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;
3. Informar ou selecionar um Fornecedor (Cliente);
4. Informar ou selecionar o campo Motivo;
5. Clicar na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos;
6. Clicar duas vezes sobre o produto na grid inferior;
7. Conferir os dados apresentados na tela e informar a Quantidade e o Código Fiscal , na tela Devolução Emitida na Unidade de Devolução, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;
8. Clicar na aba Tributação e clicar o botão Tributação;
9. Clique na aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento a opção 1 - Desconto duplicata;
10. Selecionar na grid o título que deseja lançar o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago.
11. Preencher a coluna Vlr. Devol., sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução. Caso seja, ao clicar em gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX;
12. Clicar Gravar.