Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Para realizar o processo de devolução de fornecedor de produtos avulsos através da

rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.

1)

Clique Novo;

2 Verifique se a opção  NF Automático esta  marcada, caso essa opção não esteja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no

campo Nº NF;

3) Informe ou selecione

um Fornecedor (Cliente);

4) Informe ou selecione o

campo Motivo;

5) Selecione o produto na

aba Dev. Avulsa;

6) Clique duas vezes sobre

o produto

 na grid;

7) Informe os dados do produto para a devolução,

 quantidade, valor e tributação,

 caso queira pegar os dados de uma entrada já feita, poderá ser usada a

opção Buscar dados da nota fiscal de entrada, selecionando a Transação de entrada, clicando o botão

dos três

pontinhos e insirindo todos os itens que serão devolvidos;

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8) Na

aba Tributação e clique o

botão Tributação;

9) Clique a

aba Financeiro e selecione na

caixa Forma de pagamento

 se a devolução irá

gerar Verba

 ou Contas a Receber, por se tratar de

uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;

Observação: após inserir os valores

do Contas a Receber, aperte a seta para baixo para salvar.

10) Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na

aba Complemento as informações necessárias;

11) Clique o

botão Gravar, onde em seguida serão abertas mensagens para confirmação, e para a digitação da referencia da nota, coloque os dados

da nota de entrada

 isso é obrigatório para o servidor NF-e 3.1

validar número da nota de entrada, série e modelo, caso a nota

seja nota fiscal eletrônica

 irá precisar  informar

a chave de nota de entrada, para devolução;

A nota gerada pela

rotina 1302

 é impressa pela

rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico,  e o cancelamento será efetuado pela

rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderão ser obtidas através da

rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.