Histórico da Página

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1) Clique Novo;

2 Verifique se a flag opção  Nº NF Automático esta  marcada, caso essa opção não esteja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

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7) Informe os dados do produto para a devolução, quantidade, valor e tributação, caso queira pegar os dados de uma entrada já feita, poderá ser usado usada a opção Buscar dados da nota fiscal de entrada, selecionando a Transação de entrada, clicando o botão dos três pontinhos e insira e insirindo todos os itens que serão devolvidos;

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9) Clique na aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento se a devolução irá gerar Verba ou Contas a Receber, por se tratar de uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;

Observação:  Após após inserir os valores do Contas a Receber, aperte a seta para baixo para salvar.

10) Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na aba complementoaba Complemento as informações necessárias;

11) Clique o botão Gravar, onde em seguida serão abertas mensagens para confirmação, e para a digitação da referencia da nota, coloque os dados da nota de entrada isso é obrigatório para o servidor NF-e 3.1 validar número da nota de entrada, série e modelo, caso a nota seja nota fiscal eletrônica irá precisar  informar a chave de nota de entrada, para devolução;

A nota gerada pela rotina 1302 é impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico,  e o cancelamento será efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderá poderão ser obtida obtidas através da rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.

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