Histórico da Página

Para realizar o processo de devolução de fornecedor de produtos avulsos através da rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.

1) Clicar em "Clique Novo";

2 ) Optar por gerar ou não o "Nº NF Automático". Caso Verifique se a flag  Nº NF Automático esta  marcada, caso essa opção não seja esteja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo "Nº NF";

3) Informar Informe ou selecionar selecione um "Fornecedor (Cliente)";

4) Informar Informe ou selecionar selecione o campo "Motivo";

5) Selecionar Selecione o produto na aba "Produtos avulsos" Dev. Avulsa;

6) Clicar Clique duas vezes sobre o produto na grid;

7) Informar Informe os dados do produto para a devolução, quantidade, valor e tributação, caso deseje queira pegar os dados de uma entrada já feita, pode poderá ser usado a opção "Buscar dados da nota fiscal de entrada", ""selecionando a Transação de entrada", clique no clicando o botão dos três pontinhos para pesquisar a nota de entrada a qual se quer pegar as informações do produto, insira e insira todos os itens que serão devolvidos;

Image Added

8) Clicar na Na aba "Tributação" e clicar no botão "Tributação" Tributação e clique o botão Tributação;

9) Clique na aba "Financeiro" e  e selecione na caixa Forma de pagamento se a devolução irá gerar Verba ou Contas a Receber, por se tratar de uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;

Observação: Após inserir os valores do Contas a Receber, aperte a seta para baixo para salvar.

10) Preencha a tela de complemento, caso Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na aba complemento as informações necessárias;

11) Clicar no Clique o botão "Gravar", onde em seguida serão abertas mensagens para confirmação, e para a digitação da referencia da nota, coloque os dados da nota de entrada isso é obrigatório para o servidor 3.1 validar numero número da nota de entrada, série e modelo, caso a nota seja nota fiscal eletrônica irá precisar de informar  informar a chave de nota de entrada, para devolução;

12)  A A nota gerada pela rotina 1302 é impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico,  e o cancelamento será efetuado pela rotina "1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor". A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderá ser obtida através da rotina "1328 – Rel. Devolução a Fornecedor".

Avalie esta solução: