Histórico da Página

Para que a nota tipo N seja impressa conforme DI (Declaração de Importação) no processo de Marjoração, siga os procedimentos abaixo:1)

1. Acesse a rotina 3010 - Gerenciar Importação e marque a opção 01 - Gerenciar Importação [Pedido Master];

...

...

1. Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

...

...

1. Selecione o pedido desejado e realize duplo clique;

...

...

1. Preencha o Incontem de acordo com a devida DI e clique Avançar;

...

...

1. Na aba Consulta Normal selecione o item desejado e clique Avançar;

...

...

1. Na tela de digitação do pedido, caixa Parâmetros maque a opção Utiliza Aliq.PIS/COFINS Suspenso para o processo de marjoração;

...

1. Nos campos Alíquota PIS e Alíquota COFINS informe os percentuais de marjoração que serão considerados nos livros fiscais;

Image Modified

        8) .  Preencha os campos Alíquota PIS Suspenso e Alíquota COFINS Suspenso com o percentual PIS/COFINS a ser apresentado na nota fiscal conforme a DI;

Observação: essas informações podem ser verificadas na aba Outros DI.

       9) .  Clique Confirmar.

Image Modified