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Ação: | Descrição: |
Origem do do Pedido | Exibe as opções: B. Reserva, Balcão, Call Center e Todos. |
Faturar | Caso seja um pedido de venda parametrizado como NF-e, ao clicar em Faturar, será apresentada a mensagem: ´´A filial informada está parametrizada pela rotina 535 - Cadastrar Filiais, para utilizar o processo de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. A Emissão das Notas (s) com os parâmetros informados deverá ser realizada através da rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico. Deseja continuar? Ao clicar Sim, a rotina 1452, será exibida. Ao fechar esta rotina e retornar a rotina 1432, será exibida mensagem: Imprimir comprovante de crédito baixado?. Clique em Sim ou Não conforme a necessidade Observação: as colunas Vl. Atend. e Vl. Corte também consideram os itens bonificados na venda TV1. |
Principais Validações e Parâmetros:
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Validação: | Descrição |
Restrição no Faturamento | A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão Faturar, poderá ocorrer: - Caso exista pedido com plano de pagamento variável, cadastrado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
- O parâmetro 2615 - Faturar pedido com plano pagto. variável e data vcto. menor que data de entrega da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não.
Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega da própria 1432. Caso seja, após validar as demais regras, o pedido poderá ser faturado. Se a data de vencimento da primeira parcela for menor do que a data de entrega informada, será exibida mensagem O pedido não poderá ser faturado porque está com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega informada na tela. Favor verificar. e o carregamento não será validado. |
Permissões de Acesso | Realiza a validação das seguintes permissões de acesso da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, ao clicar no botão Faturar conforme segue: - 1 - Permite faturar pedidos não-conferidos;
- 2 - Permitir imprimir PU;
- 3 - Permitir faturar somente pedido de venda já separado;
- 4 - Não pesquisar pedidos de venda automaticamente;
- 5 - Não faturar pedido com data diferente da data de faturamento;
- 6 - Não faturar cliente com tipo documento cupom fiscal;
- 7 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
- 8 - Permitir faturar ped. sem gerar transf. filial virtual;
- 9 - Não visualizar vendas de outros emitentes;
- 10 Não permitir faturar venda tipo 1: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 1: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 1. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
- 11 - Não permitir faturar venda tipo 5: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 5: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 5. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
- 12 - Não permitir faturar venda tipo 7: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 7: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 7. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
- 13 - Não permitir faturar venda tipo 8: caso esteja marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 8: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 8. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
- 14 - Não permitir faturar venda tipo 10: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 10: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 10. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
- 15 - Não permitir faturar venda tipo 11: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 11: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 11. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
- 16 - Não permitir faturar venda tipo 13: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 13: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 13. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
- 17 - Não permitir faturar venda tipo 20: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de faturar vendas com modalidade 20: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 20. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.
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Bloquear Faturamento | Realiza a validação do parâmetro 2419 -Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergente da rotina 132 que funcionará da seguinte forma: 1 - Caso parâmetro esteja marcado com Sim, será verificado se a data informada no parâmetro 1449 - Data do próx. fechamento do dia da da rotina 132, é diferente da atual, caso seja, será exibida a seguinte mensagem de alerta: Data de processamento não confere com a data atual! Data do sistema: X. Data atual: Y. Deseja continuar? Sim/Não. |
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Conteúdos Relacionados:
- Se a opção Sim for selecionada o processo de faturamento será realizado normalmente;
- e a opção Não for selecionada, o processo será interrompido.
2 - Caso a data do parâmetro 1449 for igual à data atual o processo segue normalmente. Esta validação ocorre ao clicar no botão Faturar e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada. |
Objetos do Banco | Realiza a validação da versão dos objetos do banco de dados exemplo: Procedure de Faturamento que funcionará da seguinte forma: - Ao clicar no botão Faturar, será verificado se existem objetos que devem ser atualizados para o melhor funcionamento do processo. Se houver será exibida a seguinte mensagem de alerta: Objetos desatualizados no banco de dados;
- Caso contrário o processo continua normalmente.
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Links dos principais conceitos e processos.