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Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, siga utilize a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e siga os passos abaixo:1)
- Clicar em
...
- Novo
...
- ;
...
- Optar por gerar ou não o
...
- Nº NF Automático
...
- . Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo
...
- Nº NF
...
- ;
...
- Informar ou selecionar um
...
- Fornecedor (Cliente)
...
- ;
...
- Informar ou selecionar o campo
...
- Motivo
...
- ;
...
- Clicar na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique
...
- o botão
...
- Selecionar Todos
...
- ;
...
- Clicar duas vezes sobre o produto na
...
- grid inferior
...
- ;
...
- Conferir os dados apresentados na tela e informar a
...
- Quantidade
...
- e o
...
- Código Fiscal
...
- , na tela
...
- Devolução Emitida na Unidade de Devolução
...
- , confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba
...
- Itens incluídos
...
- ;
...
- Clicar na aba
...
- Tributação
...
- e clicar
...
- o botão
...
- Tributação
...
- ;
...
- Clique na aba
...
- Financeiro
...
- e selecione na caixa Forma de pagamento a opção 1 - Desconto duplicata;
...
- Selecionar na
...
- grid
...
- o título que deseja lançar o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago.
...
- Preencher a coluna
...
- Vlr. Devol.
...
- , sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução
...
- . Caso seja, ao clicar em gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada:
...
- Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX
...
- ;
...
- Clicar Gravar.
| Nota | ||
|---|---|---|
|
...
...
O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a aba |
...
Financeiro |
...
. Neste caso, após gerar a tributação, será necessário clicar |
...
Gravar para concluir o processo. |
...
A nota gerada pela rotina 1302 será impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento informada na devolução poderá ser obtida na rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor. |
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