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Para realizar o estorno de devolução, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria e clique o botão Novo;

2) Selecione o Tipo de Entrada: igual a R-Ent. Simples Remessa e marque a opção Estorno de  devolução Fornec.;

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5) Clique Gravar.

Este processo irá gerar um numero número de nota automática, ( deve ser visto sendo necessário verificar com o contador o que fazer com a nota de devolução junto ao SEFAZ, pois não tem como cancelar a mesma mais)  a nota não pode ser cancelada), alimentar o estoque de entrada e estornar os lançamentos feitos pela devolução.

Caso tenha que fazer uma nova devolução é necessário utilizar a opção de devolução pro por item avulsa.

Como realizar uma devolução a fornecedor de produtos avulsos?

Conforme tutorial no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=104661110

OBS.: Caso não queria usar o processo de estorno pode ser feita apenas a entrada tipo R - Simples Remessa:

Observação: Na versão corrente, existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como

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Sim calculará todos os custos de entrada.

• Considera o custo.
• É possível Gerar Número de Nota Fiscal própria.
• Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor.
• Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535

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• - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.