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Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | MLF |
Função: | LF0200 - Geração Arquivos Interpretador de Layout LF0306 - Apuração ICMS DIFAL/FCP CD4035 OF0305 - Movimentação Documentos Fiscais |
Situação/Requisito: | 1 - Na geração do arquivo do SPED Fiscal deverão ser considerados os valores da DIFAL de Remetente e Destinatário conforme as regas definidas pelo guia prático, para documentos de devolução. 2 - Demonstrar os valores da apuração da DIFAL conforme as regas de geração do arquivo do SPED Fiscal, definidas pelo guia prático. 3 - Na inclusão de documentos de devolução através do módulo de obrigações fiscais, deverá ser invertido os valores dos campos de UF Remetente e Destinatário, quando este possuir valores informados através do programa CD4035K. |
Solução/Implementação: | 1 - Tratada a geração do arquivo através do program BOFI999 , de forma que, tanto na situação anterior com após a inversão, o arquivo gerado considere os arquivos gerados considerem para os documentos de devolução, quando estes possuírem valore de diferencial de alíquota instituído pela EC87/15, o valor de DIFAL Remetente para o estado do cliente e o valor do DIFAL Destinatário para a UF do estabelecimento. 2 - Aplicada as mesmas regras de geração do arquivo do SPED Fiscal na geração do relatório de apuração LF0306. 3 - Para os documento incluídos através do módulo de obrigações fiscais que possuem valores de DIFAL informados através do programa CD4035K, foi alterada a gravação das UFs de destino e origem de forma a atender o que pede o guia prático do SPED Fiscal, sendo que para os documento de devolução a UF de Origem deverá ser a do cliente e a de destino a UF do estabelecimento. |
| Requisito (ISSUE): | PCREQ-10773 |
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