Histórico da Página

Inclui

Quando acionado, habilita os campos para realizar a inclusão dos dados correspondentes ao registro do Processo de Exportação.

Elimina

Quando acionado, permite eliminar o Processo de Exportação selecionado.

Discrepâncias

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Discrepâncias (EX3001A), por intermédio da qual é possível realizar a manutenção correspondente.

Relacionamentos

Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), por intermédio da qual é possível efetuar o relacionamento do Pedido de Venda com o Processo de Exportação informado, assim como verificar as entregas e as notas fiscais do processo.

Suspender Faturamento do Processo de Exportação

Quando acionado, suspende o processo de exportação para faturamento.

Reativar Faturamento do Processo de Exportação

Quando acionado, reativa o processo de exportação para faturamento.

Cancela Processo de Exportação

Quando acionado, o cancela o processo de exportação selecionado.

Processo Embalagem

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Embalagens do Processo de Exportação (EX3500), por intermédio da qual é possível cadastrar a estrutura de embalagem no processo de exportação antes do faturamento, a qual é pré-requisito para a impressão do Packing List.

Estab

Selecionar o código do estabelecimento responsável pela exportação.

Processo Exportação

Inserir o número do processo de exportação.

Situação

Exibe a situação atual do processo de exportação. As opções disponíveis são:

• Aberto;
• Faturado Parcial;
• Faturado;
• Embarcado;
• Suspenso;
• Cancelado.

SubProcesso

Quando assinalado, determina que esse processo de exportação é um subprocesso.

Processo de Exportação de Origem

Selecionar o processo de exportação que está dando origem ao subprocesso.

Valor Total

Exibe a moeda e o valor total, sem a aplicação de descontos e com despesas, do processo de exportação.

Desconto

Exibe o valor de descontos concedidos para as despesas.

Valor Líquido

Exibe a descrição e o valor líquido das despesas que formam o preço dos itens do processo de exportação. Esse é o valor do processo sem as despesas e com a aplicação dos descontos

Valor Despesas de Exportação

Exibe o valor total das despesas do processo de exportação.

Valor

Exibe a inconterm e seu valor, o qual representa o valor da somatória das despesas de acompanhamento do processo de exportação vinculadas a incoterm do processo.

Peso Líquido Total (Kg)

Exibe o total do peso líquido, em quilogramas, dos itens do processo de exportação.

Peso Bruto Total (Kg)

Exibe o total do peso bruto, em quilogramas, dos itens do processo de exportação.

Volume Total Informado (m³)

Exibe o volume total informado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação.

Volume Total Calculado (m³)

Exibe o volume total calculado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação. Esse valor é calculado pelo módulo de Faturamento.

Quando acionado, apresenta a janela Consulta de Itinerários (CD2767), na qual é possível consultar o itinerário e seus pontos de controle.

Cod Importador

Selecionar o código do importador, previamente cadastrado quando da implantação do pedido de venda.

Idioma

Selecionar o idioma a ser utilizado no processo de exportação.

Itinerário

Selecionar o código do itinerário pelo qual o processo de exportação será remetido ao cliente.

Importante:

Caso o usuário realize alteração no Itinerário e esse Itinerário Anterior possuir Despesas no Acompanhamento do Processo e/ou Declarações Comunicações (EX0200), serão verificadas as informações referentes a qual Ponto de Controle está, em qual Posição encontra-se o Ponto (se antes ou depois do Ponto de Embarque) e se esse Ponto está disponível no Novo Itinerário informado.

Despesas:

• Caso esteja em um Ponto de Controle obrigatório (Despacho, Embarque, Desembarque e/ou Chegada), a despesa será gerada neste novo ponto de controle.
• Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório, será verificado se este mesmo código encontra-se disponível na estrutura do Novo Itinerário. Se existir, o mesmo será criado.
• Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório e estiver disponível no Novo Itinerário porém após o Ponto de Controle de Embarque o mesmo será criado. 

O mesmo tratamento está sendo realizado com a Declaração/Comunicação que estiver inserida no Acompanhamento do Processo (EX0200):

• Caso esteja em um Ponto de Controle obrigatório (despacho, embarque, desembarque e/ou chegada), a Declaração/Comunicação será gerada neste novo ponto de controle.
• Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório, será verificado se este mesmo código encontra-se disponível na estrutura do Novo Itinerário. Se existir, o mesmo será criado.

Se houverem Despesas inseridas na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) mas que não estão no Itinerário Anterior, as mesmas serão geradas no Acompanhamento do Processo (EX0200) se o parâmetro “Considera Despesa Itinerário” da função Manutenção Parâmetros Exportação estiver marcado. Se a mesma despesa estiver na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) e no Itinerário Anterior, prevalecerá a despesa inserida no Itinerário Anterior.

Se houverem Declarações/Comunicações na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) mas que não estão no Itinerário Anterior, as mesmas serão geradas no Acompanhamento do Processo (EX0200). Se a mesma Declaração/Comunicação estiver na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) e no Itinerário Anterior, prevalecerá a Declaração/Comunicação inserida no Itinerário Anterior.

Origem Processo

Selecionar a origem do processo de exportação. As opções disponíveis são:

• Proforma;
•  Pedido do Cliente;
• Pedido Interno.

Processo de Exportação de Origem

Selecionar o processo de exportação que está dando origem ao subprocesso.

Dt Implantação Proc Exp

Exibe a data de implantação do processo de exportação.

Nome Trader

Inserir o nome do trader responsável pela negociação.

Local Transbordo 1, 2, 3, 4

Selecionar o ponto de controle a ser considerado como local de transbordo. O sistema permite que sejam informados até 4 pontos diferentes para transbordo.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela mercadoria a ser exportada. As opções disponíveis são:

• Rodoviário;
• Aeroviário;
• Marítimo;
• Ferroviário;
• Rodoferroviário;
• Rodofluvial;
• Rodoaeroviário;
• Outros.

Id Veículo Transportador

Inserir a placa de identificação do veículo pelo qual será transportada a mercadoria.

Transportador Internacional

Selecionar o código da transportadora internacional encarregada de transportar a mercadoria.

Armador

Selecionar o código do proprietário do navio (armador) pelo qual será transportada a mercadoria.

Despachante

Selecionar o código do despachante encarregado da liberação da mercadoria para ser enviada ao exterior.

Seguradora

Selecionar o código da companhia encarregada do seguro da mercadoria a ser transportada.

Fabricante

Selecionar o código do fabricante da mercadoria comercializada.

Tipo Frete Exportação

Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são:

• Collect;

• Prepaid.

Volume Informado (m³)

Inserir o volume total informado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação.

Volume Calculado (m³)

Exibe o volume total calculado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação.

Carta Crédito

Inserir o número de identificação da carta de crédito a ser utilizada na transação.

Ag Carta Crédito

Selecionar o código da agência do banco responsável pela liberação da carta de crédito do processo de exportação.

Bco Cobrança

Selecionar o código do banco responsável pela cobrança dos valores do processo de exportação.

Ag Cobrança

Selecionar o código da agência do banco responsável pela cobrança dos valores do processo de exportação.

Courier Cobrança

Inserir o courier responsável pela cobrança.

Bco Entrega Doctos

Selecionar o código do banco para o qual será feito a entrega dos documentos pertinentes ao processo de exportação.

Ag Entrega Doctos

Selecionar o código da agência do banco para a qual será feita a entrega dos documentos pertinentes ao processo de exportação.

Data Entrega Doctos

Inserir a data de entrega dos documentos ao banco.

Data Remessa

Inserir a data de remessa dos documentos ao banco.

Forma Envio Doctos

Inserir a forma de envio dos documentos ao banco.

Referência Bancária

Inserir um referencial bancário dos documentos.

Hora Dead-line

Inserir à hora do dead-line.

Data Dead-line

Inserir a data do dead-line.

Dt Cruze

Inserir a data em que a mercadoria transportada atravessa a fronteira do país exportador.

Marca 1, 2, 3, 4, 5

Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.

Marcar todos/Desmarca todos

Quando acionado, permite marcar ou desmarcar todos os registros da listagem.

▼

Quando acionado, permite que o documento marcado tenha seu relacionamento alterado, desvinculando do processo e vinculando no subprocesso.

▲

Quando acionado, permite que o documento marcado tenha seu relacionamento alterado, desvinculando do subprocesso e vinculando no processo.

Filtro

Quando acionado, apresenta a janela EX3001C, na qual é possível definir filtros a serem considerados para exibição dos documentos.

Estab

Exibe o código do estabelecimento responsável pela exportação.

Itinerário

Exibe o itinerário do processo de exportação de origem.

Nota Fiscal / Embarque

Permite definir qual o tipo de documento a ser considerado para fazer a quebra do processo de exportação. É possível quebrar o processo de exportação a partir da Nota Fiscal do Processo de Origem ou a partir do Embarque do Processo de Origem.

Subprocesso de Exportação

Exibe o número do subprocesso de exportação.

Subprocesso de Exportação

Selecione as informações que deverão ser geradas de forma automática com base no processo de exportação de origem. As opções disponíveis são:

• Despesas.

• Declaração/Comunicação do Processo.

• Acondicionamento.

• Registro de Exportação.

Título no Contas a Receber

 Quando assinalado, determina que os títulos no Contas a Receber deverão ser atualizados.

Portador

Selecionar o código do portador para os títulos gerados no faturamento. 

Forma de Geração dos Títulos

Definir a forma de geração dos títulos no módulo de Contas a Receber. As opções disponíveis são:

• Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.
•  Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.
   

Importante:

• Se o título foi gerado com o número da Nota Fiscal, será atualizada somente a informação do Número do Processo;

• Se o título foi gerado com o número do Processo de Exportação: o Comissão de Representante:

  • Será verificado se a Comissão do Representante já foi enviada ao Contas a Pagar. Caso negativo, o título original do Processo terá seu saldo zerado e gerado novo título no Contas a Receber para o Subprocesso criado com o saldo restante;

  • Caso a Comissão do Representante já tiver sido enviado ao Contas a pagar, será emitida uma mensagem em tela notificando ao usuário que o movimento da comissão do representante já foi enviada ao Contas a Pagar. Desta forma, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

• Caso o título já possua movimentações de valores, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

• Caso o título já tenha sido vinculado a um contrato de câmbio, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

• Caso o título já tenha sido estornado, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

• Caso o título não possua saldo o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.