Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, habilita os campos para realizar a inclusão dos dados correspondentes ao registro do Processo de Exportação. |
Modifica | Quando acionado, habilita os campos para realizar a manutenção dos dados correspondentes ao Processo de Exportação selecionado. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar o Processo de Exportação selecionado. Importante: |
Discrepâncias | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Discrepâncias (EX3001A), por intermédio da qual é possível realizar a manutenção correspondente. |
Relacionamentos | Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), por intermédio da qual é possível efetuar o relacionamento do Pedido de Venda com o Processo de Exportação informado, assim como verificar as entregas e as notas fiscais do processo. |
Suspender Faturamento do Processo de Exportação | Quando acionado, suspende o processo de exportação para faturamento. Importante: Quando da suspensão do processo de exportação, somente esse é suspenso, os pedidos relacionados ao mesmo permanecem com suas situações inalteradas. Caso seja necessário suspender o pedido, essa suspensão deverá ser efetuada por intermédio das funções de Manutenção de Pedidos (PD4000\PD4050). |
Reativar Faturamento do Processo de Exportação | Quando acionado, reativa o processo de exportação para faturamento. Importante: Quando da reativação do processo de exportação, somente esse é reativado, os pedidos relacionados ao mesmo permanecem com suas situações inalteradas. Caso seja necessário reativar o pedido, essa reativação deverá ser efetuada por intermédio das funções de Manutenção de Pedidos (PD4000\PD4050). |
Cancela Processo de Exportação | Quando acionado, o cancela o processo de exportação selecionado. Importante: Quando a situação do processo de exportação for “Faturado Parcial”, no momento do cancelamento, as entregas relacionadas ao processo de exportação passarão a apresentar a situação "Faturado", sendo que somente o saldo das entregas serão cancelados. Caso a quantidade pedida não esteja relacionada em sua totalidade ao processo de exportação, o sistema gera uma nova entrega para o pedido de venda, com a quantidade não faturada da entrega do processo de exportação, sendo criado um novo relacionamento para a nova entrega gerada. No momento do cancelamento do processo, será assumido o motivo de cancelamento definido na função Parâmetros função Parâmetros de Exportação (EX0180), adicionando o código do estabelecimento e o número do processo que exportação que originou o cancelamento. |
Processo Embalagem | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Embalagens do Processo de Exportação (EX3500), por intermédio da qual é possível cadastrar a estrutura de embalagem no processo de exportação antes do faturamento, a qual é pré-requisito para a impressão do Packing List. |
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Campo: | Descrição | |||||
Estab | Selecionar o código do estabelecimento responsável pela exportação. | |||||
Data Embarque | Exibe a data de embarque do processo de exportação. Essa data é informada por intermédio da Função da Função Acompanhamento do Processo (EX0200). | |||||
Processo Exportação | Inserir o número do processo de exportação. | |||||
Situação | Exibe a situação atual do processo de exportação. As opções disponíveis são:
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SubProcesso | Quando assinalado, determina que esse processo de exportação é um subprocesso.
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Processo de Exportação de Origem | Selecionar o processo de exportação que está dando origem ao subprocesso.
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Valor Total | Exibe a moeda e o valor total, sem a aplicação de descontos e com despesas, do processo de exportação. | |||||
Desconto | Exibe o valor de descontos concedidos para as despesas. | |||||
Valor Líquido | Exibe a descrição e o valor líquido das despesas que formam o preço dos itens do processo de exportação. Esse é o valor do processo sem as despesas e com a aplicação dos descontos
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Valor Despesas de Exportação | Exibe o valor total das despesas do processo de exportação.
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Valor | Exibe a inconterm e seu valor, o qual representa o valor da somatória das despesas de acompanhamento do processo de exportação vinculadas a incoterm do processo. | |||||
Peso Líquido Total (Kg) | Exibe o total do peso líquido, em quilogramas, dos itens do processo de exportação. | |||||
Peso Bruto Total (Kg) | Exibe o total do peso bruto, em quilogramas, dos itens do processo de exportação. | |||||
Volume Total Informado (m3) | Exibe o volume total informado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação. | |||||
Volume Total Calculado (m3) | Exibe o volume total calculado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação. Esse valor é calculado pelo módulo de Faturamento. |
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Ação: | Descrição: |
Consulta Itinerário | Quando acionado, apresenta a janela Consulta Itinerários (CD2767), na qual é possível consultar o itinerário e seus pontos de controle. |
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Campo: | Descrição | |||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela mercadoria a ser exportada. As opções disponíveis são:
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Agente Marítimo/Comp Aérea | Selecionar o código do agente marítimo ou companhia aérea encarregada de transportar a mercadoria. | |||||
Id Veículo Transportador | Inserir a placa de identificação do veículo pelo qual será transportada a mercadoria. | |||||
Transportador Internacional | Selecionar o código da transportadora internacional encarregada de transportar a mercadoria.
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Armador | Selecionar o código do proprietário do navio (armador) pelo qual será transportada a mercadoria. | |||||
Despachante | Selecionar o código do despachante encarregado da liberação da mercadoria para ser enviada ao exterior. | |||||
Seguradora | Selecionar o código da companhia encarregada do seguro da mercadoria a ser transportada. | |||||
Fabricante | Selecionar o código do fabricante da mercadoria comercializada. | |||||
Tipo Frete Exportação | Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são:
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Volume Informado (m3) | Inserir o volume total informado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação. | |||||
Volume Calculado (m3) | Exibe o volume total calculado, em metros cúbicos, dos itens do processo de exportação. |
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Campo: | Descrição |
Carta Crédito | Inserir o número de identificação da carta de crédito a da carta de crédito a ser utilizada na transação. |
Bco Carta Crédito | Selecionar o código do banco responsável pela liberação da carta de crédito do processo de exportação. |
Ag Carta Crédito | Selecionar o código da agência do banco responsável pela liberação da carta de crédito do processo de exportação. |
Bco Cobrança | Selecionar o código do banco responsável pela cobrança dos valores do processo de exportação. |
Ag Cobrança | Selecionar o código da agência do banco responsável pela cobrança dos valores do processo de exportação. |
Courier Cobrança | Inserir o courier responsável pela cobrança. |
Bco Entrega Doctos | Selecionar o código do banco para o qual será feito a entrega dos documentos pertinentes ao processo de exportação. |
Ag Entrega Doctos | Selecionar o código da agência do banco para a qual será feita a entrega dos documentos pertinentes ao processo de exportação. |
Data Entrega Doctos | Inserir a data de entrega dos documentos ao banco. |
Data Remessa | Inserir a data de remessa dos documentos ao banco. |
Forma Envio Doctos | Inserir a forma de envio dos documentos ao banco. |
Referência Bancária | Inserir um referencial bancário dos documentos. |
Hora Dead-line | Inserir à hora do dead-line. |
Data Dead-line | Inserir a data do dead-line. |
Dt Cruze | Inserir a data em que a mercadoria transportada atravessa a fronteira do país exportador. |
Marca 1, 2, 3, 4, 5 | Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas. |
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Campo: | Descrição |
Estab | Exibe o código do estabelecimento responsável pela exportação. |
Processo Exportação de Origem | Exibe o código do processo de exportação de origem. |
Itinerário | Exibe o itinerário do processo de exportação de origem. |
Nota Fiscal / Embarque | Permite definir qual o tipo de documento a ser considerado para fazer a quebra do processo de exportação. É possível quebrar o processo de exportação a partir da Nota Fiscal do Processo de Origem ou a partir do Embarque do Processo de Origem. |
Subprocesso de Exportação | Exibe o número do subprocesso de exportação. Importante: |
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Campo: | Descrição | |||||
Subprocesso de Exportação | Selecione as informações que deverão ser geradas de forma automática com base no processo de exportação de origem. As opções disponíveis são:
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Processo Exportação de Origem | Selecione as informações que deverão ser atualizadas de forma automática. As opções disponíveis são:
Caso assinalada a opção Registro de Exportação, será possível definir se deseja eliminar as informações de exportação do documento fiscal em Obrigações Fiscais.
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Título no Contas a Receber | Quando assinalado, determina que os títulos no Contas a Receber deverão ser atualizados. | |||||
Portador | Selecionar o código do portador para os títulos gerados no faturamento.
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Forma de Geração dos Títulos | Definir a forma de geração dos títulos no módulo de Contas a Receber. As opções disponíveis são:
Importante:
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Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Consig
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível definir quais as informações se deseja atualizar no Processo de Origem e no SubProcesso (Declarações/Comunicações, Registro de Exportação e Acondicionamento se houverem no Processo de Origem). Importante: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Permitir manutenir e visualizar os dados do consignatário do processo de exportação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Busca Informações Padrões | Quando acionado, restaura as informações definidas no cadastro em questão. Nesse caso, as alterações efetuadas manualmente nessa pasta são descartadas e sobrepostas pelas informações do cadastro. |
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Campo: | Descrição |
Código Consig | Selecionar o código do consignatário da do consignatário da mercadoria comercializada. |
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País | Exibe o endereço do consignatário informadodo consignatário informado, podendo ser alterado quando necessário. |
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Objetivo da tela: | Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do notificado do processo de exportação. |
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Campo: | Descrição |
Cod Notif | Selecionar o código do notificado da do notificado da mercadoria comercializada. |
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País | Exibe o endereço do notificado do notificado informado, podendo ser alterado quando necessário. |
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Objetivo da tela: | Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do segundo notificado do processo de exportação. |
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Campo: | Descrição |
Cod Notif 2 | Selecionar o código de um segundo notificado da segundo notificado da mercadoria comercializada. |
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País | Exibe o endereço do notificado do notificado informado, podendo ser alterado quando necessário. |
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Campo: | Descrição | |||||
Sequência | Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação.
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Nome | Exibe o nome da pessoa de contato no cliente. | |||||
Área Contato | Exibe a área de atuação do contato no cliente. | |||||
Cargo | Exibe o cargo de atuação do contato no cliente. | |||||
Telefone/Ramal | Exibe o telefone e ramal do contato. | |||||
Telefax/Ramal | Exibe o telefax e ramal do telefax no cliente. | |||||
Exibe o e-mail do contato no cliente. | ||||||
CNPJ/CPF | Exibe o CNPJ ou CPF do contato no cliente. |
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