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Ao selecionar no menu do sistema a opção Manutenção Parâmetros por Empresa HCM.
Botão: | Descrição: |
eSocial | Para verificar as informações sobre esse botão, consultar documentação específica do eSocial. |
Manutenção Parâmetro Empresa RH - Pasta 1
É apresentada ao acionar a Pasta 1, na tela Manutenção Parâmetro Empresa RH, é apresentada esta tela, por intermédio da qual é possível definir as informações gerais da empresa informada no sistema.
BotãoCampo: | Descrição: | eSocial | Para verificar as informações sobre esse botão, consultar documentação específica do eSocial
Mês Referência | Inserir o mês e ano de referência para a execução da Folha de Pagamento (início de operação da organização). Importante: | |
Base CGC | Inserir o código do Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) base a ser utilizado para a compor os similares dos estabelecimentos relacionados ao mesmo. Exemplo: | |
Cálculo Dígito Func | Selecionar a forma de cálculo do dígito verificador da matrícula do funcionário. As opções disponíveis são:
Exemplo: Resultado 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 10 + 12 + 12 + 10 = 50 Somatória dos produtos = 50 | |
Arredonda Dias Abono | Quando assinalado, indica que no cálculo de férias do sistema será realizado o tratamento do arredondamento dos dias de abono. Importante:
Caso a empresa conceda o abono durante a concessão dos dias de férias (rateio dos dias de abono no período de gozo de férias), esse parâmetro indicará se deseja arredondar, para que o sistema não lance dias decimais. Exemplo: Data de Saída: 20/04/98 Se o sistema não arredondar os dias de abono de férias dentro do período de gozo, a folha de pagamento sairia desta forma: 04/98 – Dias de Férias: 11 Arredondando os dias de abono de férias dentro do período de gozo, temos o seguinte cálculo: 04/98 – Dias de Férias: 11 Nota: | |
Considera Adicionais Adiant 13 | Quando assinalado, indica que serão considerados os adicionais apurados no período para o cálculo de adiantamento de 13º salário. A base dessa informação é o cadastro de eventos, no qual é definida a incidência de adicionais. | |
Limite Base Insalubridade | Quando assinalado, indica que o sistema limita o cálculo das horas de insalubridade pela carga horária padrão do funcionário. | |
Prestador DIRF | Quando assinalado, indica que os prestadores de serviço cadastrados no sistema serão considerados geração das informações DIRF / CEDULA C. | |
IR Recálculo 13º DIRF ano seguinte | Quando assinalado, indica que o Imposto de Renda (IR) referente ao 13º salário influenciará na DIRF do próximo ano. Importante: | |
Usa FASB/CMCAC | Quando assinalado, indica que a empresa utiliza Financial Accounting Standards Board (Junta de Normas de Contabilidade Financeira) (FASB) / Contabilidade em Moeda de Capacidade Aquisitiva Constante (CMCAC) para a contabilização dos valores correspondentes ao cálculo. Importante: | |
Digitar Data FASB/CMCAC | Quando assinalado, indica que é necessário informar, a cada movimentação para o funcionário, a data da mesma para a devida contabilização e conversão de valores. Importante: Exemplo: | |
Usa Suspensão Contrato | Quando assinalado, indica que o sistema utilizará a forma de suspensão de contrato. Importante: | |
Considerar Calen Localid Calc Data Pgto Férias | Quando assinalado, indica que o calendário será considerado quando do cálculo da data correspondente ao pagamento das férias. | |
Bloqueia Programação Férias Período Vencido | Quando assinalado, indica que o sistema efetuará o bloqueio da programação de férias quando o término ultrapassar o limite de concessão. Importante: | |
Cálculo Insalub. Base Horas Padrão Turno | Quando assinalado, o sistema calculará a insalubridade base nas horas padrão do turno, quando adquirido o direito pelo funcionário conforme CLT. | |
Bloqueia Adiantamento 13º Programação Férias | Quando assinalado, indica que o adiantamento de 13º salário será bloqueado quando da programação de férias. Importante: | |
Libera Manutenção Situações Afastamento | Quando assinalado, indica que é possível a manutenção das situações informadas para os meses anteriores. | |
Permite Gerar Complemento Férias sem Alteração Salarial | Quando assinalado, indica que o sistema permite gerar o complemento de férias mesmo sem que o funcionário tenha recebido aumento salarial. Importante: | |
Usa Benefícios para Desligados | Quando assinalado, indica que os benefícios serão considerados para os funcionários desligados da empresa. | |
Usa Rateio Centro Custo | Quando assinalado, indica que a Organização utilizará a Rotina de Rateio em seus processos. Esta informação é a base para a utilização da Rotina de Rateio. Caso não esteja assinalado o sistema não efetua nenhuma forma de rateio dos valores calculados dos funcionários para o período em processo. Nota: | |
Verbas Comparativas Meses Anteriores | Quando assinalado, indica que a geração das verbas comparativas será realizada para os meses anteriores ao mês de referência da folha de pagamento. Importante: | |
Empresa Pública | Quando assinalado, indica que a empresa informada é uma empresa pública. | |
Integração com Frotas | Quando assinalado, indica que a empresa possui integração com o módulo Frotas da manufatura. Com isso será gerado um xml adicional para a transação funcionário na fila do EAI. | |
Integra Controle Acesso | Quando assinalado, indica que a empresa integrará controle de acesso. | |
Moeda FASB / CMCAC | Selecionar o código da moeda por intermédio da qual serão convertidos os valores realizados pelas movimentações ocorridas nos módulos do HR. As informações correspondentes serão integradas com o processo de FASB / CMCAC. Nota: |
Manutenção Parâmetro Empresa RH - Pasta 1Pasta 2
É apresentada ao acionar a Pasta 2, na tela Manutenção Parâmetro Empresa RH, por intermédio da qual é possível definir as informações complementares da folha de pagamento a serem utilizadas no módulo.
Campo: | Descrição: |
Diretório Fórmulas | Inserir o diretório no qual serão armazenadas as fórmulas de cálculo a serem utilizadas para as rotinas de cálculos específicos dentro do sistema. |
Catálogo | Selecionar o código do catálogo de imagens a ser utilizado pela empresa, para o armazenamento de imagens (fotos) de funcionários. |
Diretório Modelo | Inserir o diretório onde se encontram os modelos utilizados pelo módulo Folha de Pagamento, para que o sistema identifique automaticamente quando da utilização dos mesmos. |
Adic Rescis Menos 15 Dias | Selecionar qual a opção a ser considerada na rescisão de menos de 15 dias. As opções disponíveis são:
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Tipo Salário Adicional Férias/13º | Selecionar qual tipo a ser considerado no salário adicional férias/décimo terceiro salário. As opções disponíveis são:
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Decimais Salários Horistas | Inserir o número de decimais utilizadas na composição do salário dos funcionários horistas, que podem ser duas ou três casas decimais. |
Decimais Salários Mensalistas | Exibe o número de decimais utilizadas na composição do salário dos funcionários mensalistas. |
Prefixo Login Usuário | Inserir o prefixo a ser utilizado pelo usuário. |
Atualiza Movto Calc Normal | Assinalar quais informações devem ser consideradas para atualizar os movimentos no cálculo da folha normal. As opções disponíveis são:
Nota: |
Atualização Cartão Ponto | Assinalar se o estabelecimento está usando:
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Elimina Movto Parc Desligados | Assinalar se elimina ou não o histórico de movimentos parcelados de funcionários que foram desligados. Nota: |
Bloqueia Eliminação Funcionários | Quando assinalado, bloqueia a eliminação de cálculos da folha de pagamento. |
Tipo Arredondamento Salário | Esta informação indica se no cálculo de aumento salarial o sistema calculará os salários com arredondamento universal (informa o valor devido pelo número de casas que representam centavos), para cima ou para baixo (utiliza a regra estatística para cima ou para baixo, conforme o número de casas que representam os centavos). |
Sugere Número Registro | Assinalar qual será a forma de sugestão do número do registro do funcionário na organização. As opções disponíveis são:
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Base Salário Família | Assinalar qual parâmetro será considerado para o cálculo de salário família:
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Paga Complemento Férias | Esta informação indica se o pagamento de complemento de férias é integral, quando de férias que ultrapassam o mês, ou proporcional. Exemplo:
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Serviço Transporte | Indica se as informações lançadas para os prestadores de serviço de transporte (verificar detalhes no Processo Informações Prestadores de Serviço – Manutenção Prestadores de Serviço (FP0840)), devem ser lançadas pelo total do serviço prestado ou somente a parte tributável, para o cumprimento de legislação (Lei nº. 84/96). Este parâmetro é utilizado apenas para CÉDULA C (tem um cálculo especial que será impresso nos RENDIMENTOS ISENTOS) e para PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA. |
Manutenção Parâmetro Empresa RH - Pasta 3
É apresentada ao acionar a Pasta 3, na tela Manutenção Parâmetro Empresa RH, por Ao selecionar no menu do sistema a opção Manutenção Parâmetros por Empresa HCM, é apresentada esta tela, por intermédio da qual é possível definir as informações gerais da empresa informada no sistemade integração com os produtos MGNUS I.00, EMS 2 e EMS 5 a serem utilizadas no módulo.
Campo: | Descrição: |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
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Código Fornecedor Previsões Pagto | Inserir o código do fornecedor cadastrado no módulo Contas a Pagar que receberá as previsões para pagamento dos encargos; será o código da empresa cadastrado como fornecedor no módulo Contas a Pagar. Exemplo: |
Espécie Documento Previsões Pagto | Inserir a sigla da espécie de documento cadastrada no módulo Contas a Pagar. O importante a destacar é que o Tipo de Espécie para a Espécie cadastrada deve ser de PREVISÃO. Caso o tipo esteja definido erroneamente, a integração dos documentos não será realizada. Exemplo: |
Tipo Despesa Cheque Salário | Inserir o código do tipo de despesa cadastrada no EMS. Esta informação serve para os cheques que são emitidos pela Folha de Pagamento, onde estas informações devem ser repassadas para o módulo Caixa & Bancos para a Conciliação Bancária e para o Fluxo de Caixa Gerencial efetivo dos pagamentos. Exemplo: |
Código Matriz Tradução | Inserir o código da matriz de tradução cadastrada no produto EMS 5 responsável pela conversão De x Para dos valores de referência para integração. |
Código Fornecedor Previsões Pagto | Inserir o código do fornecedor cadastrado no módulo Contas a Pagar que receberá as previsões para pagamento dos encargos; será o código da empresa cadastrado como fornecedor no módulo Contas a Pagar. |
Espécie Documento Previsões Pagto | Inserir a sigla da espécie de documento cadastrada no módulo Contas a Pagar. O importante a destacar é que o Tipo de Espécie para a Espécie cadastrada deve ser de Previsão. Caso o tipo esteja definido erroneamente, a integração dos documentos não será realizada. |
Código Indicador Econômico Previsões Pagto | Inserir o código da Moeda utilizada na implementação da Previsão de Pagamento para a integração do módulo Contas a Pagar. |
Tipo Transação Caixa Cheque Salário | Inserir o código de tipo de transação referente aos pagamentos de Previsão para a integração com o módulo Contas a Pagar. |
Manutenção Parâmetro Empresa RH - Pasta 4
É apresentada ao acionar a Pasta 4, na tela Manutenção Parâmetro Empresa RH, é apresentada esta janela, por intermédio da qual é possível definir as informações de integração com o produto EMS 5 em relação à contabilização das informações calculadas.
Campo: | Descrição: |
Código Centro Custo Contém Código Unidade Negócio | Assinalar se para a Contabilização com o EMS 5 será considerado o Código da Unidade de Negócio na composição do Centro de Custo. Esta Unidade de Negócio deve possuir a mesma codificação definida dentro do Produto EMS 5. |
Utiliza Código Unidade Negócio na Subconta | Assinalar se para a Contabilização com o EMS 5 será considerado o Código da Unidade de Negócio na composição da Subconta contábil. |
Utiliza Unidade de Negócio | Quando assinalado indica que a empresa irá utilizar a função de Unidade de Negócio. Importante: Importante: |
Centro de Custo | Inserir o tamanho do Código que corresponderá ao Centro de Custo do Funcionário. |
Unidade Negócio | Inserir o tamanho do Código que corresponderá a Unidade de Negócio da Empresa que está operando o sistema. |
Disposição | Assinalar a sequência de disposição e formação na composição da Conta e Subconta contábil a ser considerada. As opções disponíveis são:
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Gera Despes Provis só do Período Desligado | Quando assinalado, somente gera as despesas de provisão do período em que o funcionário esteve desligado. |
Prefixo Título Contas a Pagar | Inserir o prefixo a ser utilizado nos títulos por empresa, para não gerar duplicidade. |