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Para devolver realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo;

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2) Preencha todo o  cabeçalho e no campo de cabeçalho e na caixa Unidade de Devolução, clique Master, conforme mostra a imagem abaixo.;

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3) Após abrir o item da nota ou avulso se for o caso, escolher , escolha o campo Quantidades ecolocar e coloque a quantidade que deseja devolver.Observação: Lembrando que na unidade Master devolve em caixa. 

Observação: a rotina 1460  1460 deve estar na ultima versão mais atualizada e verificar se a na opção Funções a NFe foi atualizada, se não deve ser feita a atualização;Observação: Se  deve estar atualizada. Se o DANFE for customizado deve-se verificar se não foi alterado a opção da unidade ou do produto se não , pois mesmo emitindo emitido pela rotina 1302 como unidade Master, dependendo da customização pode aparecer no DANFE de forma diferente.Image Removed

Ou se for fazer

Agora, para realizar a devolução em unidade Vendas, seguir o processo realize os procedimentos abaixo:

1) Para devolver uma nota de fornecedor em unidade Vendas, preencha todo o  cabeçalho 

...

Observação: Lembrando que na unidade Vendas devolve em unidade de venda. 

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