Histórico da Página
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Para o tratamento correto do sistema é necessário observar a seguinte configuração:
Cadastro de Fornecedor
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Campo | Preenchimento |
Estado (A2_EST) | EX |
Tipo (A2_TIPO) | X – Outros |
Pais (A2_PAIS) | Código correspondente |
Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou Saída
Campo | Preenchimento |
Calcula ICMS (F4_ICM) | Sim |
Calcula IPI (F4_IPI) | Sim |
Cod.Fiscal (F4_CF) | Algum Iniciado por “3” Ex: 3101 |
L. Fisc. ICMSl (F4_LFICM) | Tributado |
L.Fisc. IPI (F4_LFIPI) | Tributado |
IPI na base (F4_INCIDE) | Sim |
Agrega Valor (F4_AGREG) | I – ICMS+Merc |
PIS/COFINS (F4_PISCOF) | 3- Ambos |
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) | 1 – Credita |
Agr. Cofins (F4_AGRCOF) | C – COF+Merc |
Agr. PIS (F4_AGRPIS) | P – PIS+ Merc |
PS/CF Import (F4_INTBSIC) | 3 - Ambos |
Calc.Ipi.Frete (F4_IPIFRET) | N - Não |
Despesas Acessórias
Em relação ao valor das despesas (Siscomex, Frete, Despesas, Seguro e AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) compor ou não a base de cálculo, observar a seguinte configuração:
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% Red. do ICMS (F4_BASEICM)
Procedimento para lançamento da nota de importação
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1º Acesse a rotina MATA103 e preencha o cabeçalho da nota;
2º No campo Some o valor Aduaneiro e o Imposto de Importação e informe no campo referente à Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL) informe o valor Aduaneiro + Imposto de Importação
3º Insira a TES com a configuração específica
4º Informe a alíquota do Imposto de Importação e o valor do Imposto de Importação, nos campos Aliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II)
5º Informe as despesas acessórias, na aba “Descontos/Frete/Despesas”
Exemplo prático:
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Exemplo prático
- Declaração de Importação (DI)
- Para preencher o campo Valor Unitário e Valor Total, é necessário somar o valor aduaneiro e do imposto de importação
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