SPED Fiscal - Geração dos Registros C800 e Filhos

Características do Requisito

Descrição

Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), as informações referentes a estes cupons fiscais devem ser gerados no SPED Fiscal de forma individualizada ou consolidada de acordo com o Perfil da Empresa. 

Para o Perfil A, as informações serão geradas de forma individualizada por meio dos registros C800 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)) e C850 (REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)). Já para os Perfis B e C, as informações serão geradas de forma consolidada (movimento diário) nos registros  C860 (IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E) e C890 (RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E). Abaixo segue quadro demonstrativo dos registros por Perfil:

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 01-2016 / 12.1.9.
2. Executar o conversor de tabela OBF00XXX.cnv por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.
   
   

Procedimento para Utilização

Atualmente não há emissão de Cupom Fiscal pelo ERP Logix, desta forma, é necessário realizar a importação pelo programa VDP0002 (Importação Notas Fiscais). Para ser considerado como Cupom Fiscal, o tipo da nota fiscal deve ser FATECF. 

 Além das informações de valores do cupom fiscal, também é solicitado a Chave do Cupom Fiscal Eletrônico quando gerar o registro C800 para Perfil A.

VDP0002 (Importação Notas Fiscais)

Alterado o layout de importação para que seja possível importar a chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico. Abaixo segue novo registro criado:

Registro 59 – Informações do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e)

Este registro será incluído na tabela obf_cupom_eletr.

Após a importação dos Cupons Fiscais Eletrônicos para o ERP Logix no módulo de faturamento, é necessário realizar a integração com o módulo de Obrigações Fiscais através do programa OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída) ou OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais). 

OBF0010/OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais)

Alterado para realizar a integração dos cupons fiscais com o módulo de Obrigações fiscais somente os cupons que possuam os modelos definidos conforme legislação (02, 2D, 2E, 59 e 60). 

O Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) deve ser cadastrado no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionando à série e ao modelo do cupom/documento fiscal. Caso possua mais de um equipamento SAT, deverá ser criado mais uma série do cupom/documento para identificação.

Quando gerado o registro C860 onde é informado o documento inicial e final para uma determinada data e equipamento, esta informação deve estar cadastrada no programa VDP1982 (Movimento Diário Cupom Fiscal).

OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Alterado o SPED Fiscal para gerar os registros abaixo conforme layout determinado em Guia Prático.

Para geração destes registros, primeiramente é necessário o cadastro/atualização dos mesmos no programa OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital), selecionando a opção 'atualiza_sped_registro' e posteriormente incluindo o layout conforme Guia Prático.