SPED Fiscal - Geração dos Registros C800 e Filhos

Características do Requisito

Descrição

Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), as informações referentes a estes cupons fiscais devem ser gerados no SPED Fiscal de forma individualizada ou consolidada de acordo com o Perfil da Empresa. 

Para o Perfil A, as informações serão geradas de forma individualizada por meio dos registros C800 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)) e C850 (REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)). Já para os Perfis B e C, as informações serão geradas de forma consolidada (movimento diário) nos registros  C860 (IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E) e C890 (RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E). Abaixo segue quadro demonstrativo dos registros por Perfil:

Atualmente não há emissão de Cupom Fiscal pelo ERP Logix, desta forma, é necessário realizar a importação pelo programa VDP0002 (Importação Notas Fiscais). Para ser considerado como Cupom Fiscal, o tipo da nota fiscal deve ser FATECF. 

Além das informações de valores do cupom fiscal, também é solicitado a Chave do Cupom Fiscal Eletrônico ao gerar o registro C800 para Perfil A.

VDP0002 (Importação Notas Fiscais)

Foi alterado o layout de importação para que seja possível importar a chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico. Abaixo segue novo registro criado:

Registro 59 – Informações do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e)

Este registro será incluído na tabela obf_cupom_eletr.

Após a importação dos Cupons Fiscais Eletrônicos para o ERP Logix no módulo de Faturamento, é necessário realizar a integração com o módulo de Obrigações Fiscais por intermédio do programa OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída) ou OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais). 

OBF0010/OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais)

Foi alterado para realizar a integração dos cupons fiscais com o módulo de Obrigações Fiscais somente os cupons que possuam os modelos definidos conforme legislação (02, 2D, 2E, 59 e 60). 

OBF0100 (Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital)
OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Foi alterado o cadastro de registros e a geração do SPED Fiscal para contemplar os registros abaixo conforme layout determinado em Guia Prático.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 01-2016 / 12.1.9.
2. Executar o conversor de tabela OBF00430.cnv por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.

Procedimento para Utilização

1. Realizar a importação dos cupons fiscais para o ERP Logix para o módulo do faturamento com o tipo da nota fiscal FATECF. A importação pode ocorrer conforme abaixo:
   1. VDP0002 (Importação Notas Fiscais)
   2. Programa específico. Para este caso, para empresas do Perfil A, é necessário alterar para incluir a informação de chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico na tabela obf_cupom_eletr.
2. Integrar os cupons fiscais com o módulo de Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída).
3. Cadastrar os equipamentos SAT no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionando o equipamento ao cupom fiscal através da série e do modelo do cupom fiscal.
4. Para empresas com Perfil B ou Perfil C no SPED Fiscal, deve-se cadastrar o movimento diário por meio do programa VDP1982 (Movimento Diário Cupom Fiscal).
5. Para a primeira geração dos registros C800 e filhos, cadastrar o layout destes registros no programa OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital). Antes de realizar o cadastro ou a carga inicial, selecionar a opção 'atualiza_sped_registro'.
6. Executar o OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital) para a legislação '01' - SPED Fiscal e para o período desejado. Será gerado o arquivo texto com os registros do CF-e-SAT de acordo com Perfil selecionado.