SPED Fiscal - Geração dos Registros C800 e Filhos

Características do Requisito

Descrição

Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), as informações referentes a estes cupons fiscais devem ser gerados no SPED Fiscal de forma individualizada ou consolidada de acordo com o Perfil da Empresa. 

Para o Perfil A, as informações serão geradas de forma individualizada por meio dos registros C800 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)) e C850 (REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)). Já para os Perfis B e C, as informações serão geradas de forma consolidada (movimento diário) nos registros  C860 (IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E) e C890 (RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E). Abaixo segue quadro demonstrativo dos registros por Perfil:

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 01-2016 / 12.1.9.
2. Executar o conversor de tabela OBF00XXX.cnv por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.
   
   

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Atualmente não há emissão de Cupom Fiscal pelo ERP Logix, desta forma, é necessário realizar a importação pelo programa VDP0002 (Importação Notas Fiscais). Para ser considerado como Cupom Fiscal, o tipo da nota fiscal deve ser FATECF. 

 Além das informações de valores do cupom fiscal, também é solicitado a Chave do Cupom Fiscal Eletrônico quando gerar o registro C800 para Perfil A.

VDP0002 (Importação Notas Fiscais)

Alterado o layout de importação para que seja possível importar a chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico. Abaixo segue novo registro criado:

Registro 59 – Informações do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e)

Este registro será incluído na tabela obf_cupom_eletr.

Após a importação dos Cupons Fiscais Eletrônicos para o ERP Logix no módulo de faturamento, é necessário realizar a integração com o módulo de Obrigações Fiscais através do programa OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída) ou OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais). 

OBF0010/OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais)

Alterado para realizar a integração dos cupons fiscais com o módulo de Obrigações fiscais somente os cupons que possuam os modelos definidos conforme legislação (02, 2D, 2E, 59 e 60). 

O Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) deve ser cadastrado no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionando à série e ao modelo do cupom/documento fiscal. Caso possua mais de um equipamento SAT, deverá ser criado mais uma série do cupom/documento para identificação.

Quando gerado o registro C860 onde é informado o documento inicial e final para uma determinada data e equipamento, esta informação deve estar cadastrada no programa VDP1982 (Movimento Diário Cupom Fiscal).

Exemplo:

       1.            Realizar a importação dos cupons fiscais para o módulo do Faturamento no ERP Logix. Esta importação pode ser realizada através de programa específico ou 

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Alterado o SPED Fiscal para gerar os registros abaixo conforme layout determinado em Guia Prático.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf