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Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, siga os passos abaixo: 

1) Clicar em "Novo"; 
2) Optar por gerar ou não o "Nº NF Automático". Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo "Nº NF"; 
3) Informar ou selecionar um "Fornecedor (Cliente)"; 
4) Informar ou selecionar o campo "Motivo"; 
5) Clicar na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique no botão "Sel. Selecionar Todos Itens"; 
6) Clicar duas vezes sobre o produto na "grid inferior"; 
7) Conferir os dados apresentados na tela e informar a "Quantidade" e o "Código Fiscal" , na tela "Devolução Emitida na Unidade de Devolução", confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba "Itens incluídos"; 
8) Clicar na aba "Tributação" e clicar no botão "Tributação"; 
9) Clique na aba "Financeiro" e selecione na caixa Forma de pagamento a opção 1 - Desconto duplicata; 
10) Selecionar na "grid" o título que deseja lançar o Desconto;Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago. 
11) Preencher a coluna "Vlr. Devol.", sendo que o  valor valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução). Caso seja, ao clicar em gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: "Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX"; 
12) Clicar em Gravar.

Nota:  
- O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a aba "Financeiro". Neste caso, após gerar a tributação, será necessário clicar em Gravar para concluir o processo. 

- A nota gerada pela rotina 1302 é será impressa pela rotina "1351 – Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornec." 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento será efetuado pela rotina " 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor". A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderá ser obtida através da na rotina " 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor".