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Antes de iniciar o processo de devolução, verificar se a parametrização básica foi cadastrada para este usuário.

1) Clicar em "Novo";

2) Optar por gerar ou não o "Nº NF Automático". Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo "Nº NF";

3) Informar ou selecionar um "Fornecedor (Cliente)";

4) Informar ou selecionar o campo "Motivo";

5) Selecionar o produto na aba "Produtos avulsos";

6) Clicar duas vezes sobre o produto na grid;

7) Informar os dados do produto para a devolução, quantidade, valor e tributação, caso deseje pegar os dados de uma entrada já feita, pode ser usado a opção "Buscar dados da nota fiscal de entrada", ""Transação de entrada", clique no botão dos três pontinhos para pesquisar a nota de entrada a qual se quer pegar as informações do produto, insira todos os itens que serão devolvidos;

8) Clicar na aba "Tributação" e clicar no botão "Tributação";

9) Clique na aba "Financeiro" e selecione na caixa Forma de pagamento se a devolução irá gerar Verba ou Contas a Receber, por se tratar de uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;

10) Preencha a tela de complemento, caso a nota tenha complemento para devolução;

11) Clicar no botão "Gravar", onde em seguida serão abertas mensagens para confirmação, e para a digitação da referencia da nota, coloque os dados da nota de entrada isso é obrigatório para o servidor 3.1 validar numero da nota de entrada, série e modelo, caso a nota seja nota fiscal eletrônica irá precisar de informar a chave de nota de entrada, para devolução;

12)  A nota gerada pela rotina 1302 é impressa pela rotina 1452,  e o cancelamento será efetuado pela rotina "1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor". A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderá ser obtida através da rotina "1328 – Rel. Devolução a Fornecedor"Os procedimentos necessários para efetuar a Devolução a Fornecedor de Produtos Avulsos (Verba) estão disponíveis na Ajuda da rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, tópico Ações mais Comuns que pode ser acessada na rotina por meio do ícone ( ? ) ou da tecla F1.