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Para realizar uma devolução ao a fornecedor de uso e consumo, siga os procedimentos abaixo: 

1)       Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor a partir da versão 21.14.44, clique em novo Novo e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, 2)     Tipo  Devolução 4 – Dev comodato fornecedor, Série, DataDevolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução;

2) Na  Na aba Notas fiscais de entrada selecione a nota referente a devolução ;

3) Preencha  Preencha os campos conforme necessidade na aba Tributação;

4) Selecione  Selecione a aba Financeiro e defina a forma de pagamento;

5) Clique  Clique Gravar.

Observação: ao realizar a gravação será apresentada para que sejam incluídas serão apresentadas as seguintes informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão., para que sejam incluídas. Poderá ser realizada a devolução tipo Normal se o CFOP for 5413.

Se for o cfop 5413 , pode ser feito a devolução como tipo normal.