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Quando o cheque for devolvido mais de uma vez siga as orientações abaixo:

1) Realize a transferência é devolvido o primeiro passo é ir à rotina 632 fazer a transferência de numerários da moeda D para a moeda CHDV, após esse processo na rotina 1209 pesquise o cheque, informe o código de cobrança CHD1 e a alínea e faça o estorno no banco informado por meio da rotina 632 - Transferir Numerários;

2) Acesse a rotina 1209 - Estornar Baixa a partir da versão 23.07.19, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Selecione o título desejado com duplo clique;

4) Na tela Estornar Baixa de Título selecione a Cobrança igual a CHD1 e informe a Alínea;

5) Informe o Banco definido na rotina 632 e escolha a moeda Moeda igual a CHDV.

Observação:  caso Caso esse cheque esteja com a alínea 11 e deseja apresentar novamente o chequeseja necessário apresentá-lo novamente, baixe ele -o na rotina 1207 - Baixar Título no banco que ira a ser apresentado e com o moeda D. Caso o cliente pague Se o cheque com  for pago  em dinheiro, baixe ele normamente -o normalmente na rotina 1207 sem alterar a cobrança , pois (se alterar quando for fazer analise de credito for alterada, ao analisar o crédito do cliente não vai constar constará cheque devolvido). Caso o cliente passe entregue um novo cheque para pagar o devolvido, desdobre-o na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber informando os dados do cheque novo cheque e mantenha a cobrança original. Caso Se o cheque volte novamente faça o processo da rotina 632 e 1209 citados a cimavoltar novamente repita os procedimentos informados acima.