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Para faturar  Para faturar um pedido não conferido por meio da na rotina 2075 - Frente de Caixa, siga realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 rotina  530 - Permitir Acesso a Rotina a partir da versão 21 22.00.03 (05;

Observação: o acesso deve ser feito com o código do operador de caixa);

2) Marque a permissão opção 45 - Permite processar pedido não conferido, conferido referente a rotina rotina 2075;

3) Clique Confirmar;

Observação: efetue Clique Confirmar. Em seguida efetue uma carga de tabelas no Checkout e realize os devidos testes faça teste de validação.

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Observação²: a Observação: A carga de tabelas deverá ser realizada em todos os checkout`s checkout's da empresa, para que a alteração feita na rotina 530 seja disponibilizada no caixa.