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Quando uma devolução realizada na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor não apresentar o fornecedor (cliente) siga as orientações abaixo:

1) Verifique se o cliente está corretamente cadastrado, na rotina 302 - Cadastrar Cliente;

2) Confira se a praça vinculada ao devido cliente está ativa na rotina 572 - Cadastrar Praça, pois esta informação é validada pela rotina 1302;

2) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 21.03.03 e clique Manutenção de registro;

3) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar;

4) Selecione o cliente desejado e clique duas vezes;

5) Na caixa 07-Cobrança, campo Cód.Cliente confira se o código do cliente verificado na rotina 302 está vinculado corretamente ao fornecedor.

6) na caixa 03 - Classificação, campo Revenda selecione uma das opções a seguir: É Revenda (S), Consumo (O) ou Exportador (X).

7) Acesse a rotina 1203 -Extrato de Cliente a partir da versão 21.06.56, preencha os filtros conforme necessidade e clique F3 - Pesquisar;

8) Acione o botão Visualizar dados cliente e em seguida Alterar Limite;

9) Na tela Alterar Limite de Crédito do Cliente, caixa Cliente Bloqueado marque a opção Não; e clique Confirmar;