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Para realizar entrada de um produto com fornecedores de diferentes embalagens, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto a partir da versão 21.01.20 e clique Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Em seguida, selecione o produto desejado e clique duas vezes;

4) Na tela de manutenção, caixa 01 - Capa, preencha os campos conforme segue e clique Salvar:

No caso que tenha Fornecedores e cada um trabalha com um tipo de embalagem diferente de entrada:

Acesse a rotina 203 e configure os campos conforme abaixo:

 "Unidade master de compra" = deve ser preenchido com a uniadade utilizada em master, ex. KG, CX etc.

...

• Unidade master de compra: selecione a unidade utilizada em master, exemplo: . KG e CX.

• Qtde embalagem master (Compra)

...

• : informe 1,00

...

• Unidade de venda

...

•  = deve ser preenchido com a

...

• unidade utilizada para venda

...

• exemplo: UN

...

• e LT

...

• .

...

• Qtde unit.embalagem(Venda)

...

•  = informe  1,00

...

Importante:

• Esta configuração será válida para todos os fornecedores.
• Ao realizar a entrada dos produtos,

...

• será necessário converter manualmente a quantidade a ser considerada.
• Quando for

...

• realizado o pedido nas rotinas 209

...

• /220 - Digitar Pedido de Compra ou a quantidade pedida será

...

• a que entrará no estoque.
• Essa entrada na rotina

...

•  1301 - Receber Mercadoria também deverá ser realizada de forma manual, assim como no pedido, pois se for realizado pela importação do arquivo XML, o sistema reconhecerá somente os

...

• dados contidos do XML , não aceitando alterações posteriormente.
• Após a entrada é

...

• recomendável sempre realizar a conferência na rotina 1313 - Emitir Espelho de NF Entrada.