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Para realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal, após efetuar quantidades de avaria  siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1181 - Ajuste de Estoque - Avaria a partir da versão 21.02.08, selecione a aba Ajustar estoque - Avaria, sub-aba Ajuste;

2) Informe a Conta cujo ajuste será lançado e clique o botão Novo;

3) Preencha os campos Produto e Qtd. (quantidade) e marque a opção Saída por perda na caixa Saídas;

4) Clique Adicionar e marque a opção Emitir nota fiscal de perda;

5) Informe o Código Fiscal de Operação e acione o botão Confirmar;

6) Será apresentada a seguinte mensagem: Deseja emitir declaração de remessa para inutilização?. Clique o botão Sim ou Não conforme necessidade;

7) Em seguida aparecerá a mensagem a seguir: Deseja emitir a nota fiscal? Clique Sim.

 Tutorial disponibilizado na pasta C:\Users\thayna.passos\Documents\THAYNÃ.PASSOS- DOCUMENTAÇÃO\Base de conhecimento\EXPEDIÇÃO\anexos do tdn.