Histórico da Página
Após o lançamento de um credito não é possível alterar o valor do mesmo de crédito por conta causa da integridade do sistema, por este motivo devido a isso, o credito que foi gerado com valor errado deverá ser estornado via rotina 619 – Estornar Credito de Cliente assim poderá ser lançado novamente o credito para o cliente com o valor correto.
Para estorna crédito estornar o crédito criado indevidamente, sem gerar movimentação de numerário basta acessar a rotina 619;
1 - informar a filial e código do cliente e pesquisar;
2 - na grid seleciona o crédito desejado;
3 - no campo "Movimentação de Numerário em Dinheiro";
, relize os procedimentos abaixo:
1) Acesse 619 a partir da versão 22.02.02;
2) Selecione a Filial, e o Código do cliente e clique Pesquisar;
3) Marque a opção Não e selecione o código da conta no filtro Cód.Conta na caixa Movimentação de Numerário em Dinheiro;
Observação: selecione a conta padrão: 4 - marque a opção "NÃO" e utilize a conta padrão para descontos (conta "20003 - DESCONTO/CRÉDITOS CONCEDIDOS")
5 - Confirma.
4) Na planilha apresentada selecione o crédito desejado com um duplo clique;
5) Clique Confirmar e o crédito O crédito será estornado, deixando de existir.