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Para vincular um pedido de compra de outro fornecedor a entrada por XML, primeiro preciso que os dois cadastros de fornecedor tenha o mesmo CNPJ. Segundo . É necessário que no cadastro do fornecedor, rotina 202, que foi importado o XML o campo "Cod. Fornec. Princ.", esteja preenchido com o código do fornecedor que foi feito o pedido de compras.
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