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2. Na Rotina 202 pesquisar o fornecedor, acessar o cadastro do mesmo e localizar o campo “Cód.Cliente” na seção “07-Cobrança” e verificar se o código do cliente anteriormente verificado na Rotina 302 está vinculado corretamente ao fornecedor. Ainda na rotina 202 verifique o campo "Revenda", o mesmo deve estar preenchido como "É Revenda (S)", "Consumo (O)" ou "Exportador (X)".

3. Acessar a Rotina 1203 pesquisando o fornecedor, em seguida clicar no botão “Alterar Limite” e verificar se a flag “Cliente Bloqueado” não está marcada como “Sim”, caso esteja modificar a mesma para “Não” e em seguida confirmar a operação.

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